31일 미국 증권거래위원회에 따르면 그렉리 H. 트렙은 다음과 같이 인증했다.1. 해밀턴비치브랜즈홀딩의 분기 보고서인 Form 10-Q를 검토했다.
2. 나의 지식에 따르면, 이 보고서는 중요한 사실에 대한 허위 진술이 없고, 또한 이 보고서가 다루는 기간과 관련된 상황을 고려할 때 사실을 왜곡하지 않도록 필요한 사실을 누락하지 않았다.
3. 이 보고서에 포함된 재무 제표와 기타 재무 정보는 모든 중요한 측면에서 등록인의 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름을 공정하게 제시하고 있다.4. 등록인의 다.
인증 책임자들과 나는 등록인 및 그 자회사와 관련된 중요한 정보를 알고 있도록 보장하기 위해 공시 통제를 설정하고 유지할 책임이 있으며: a) 이러한 공시 통제를 설계했거나 설계하도록 했고, b) 재무 제표와 외부 목적을 위한 재무 제표 준비의 신뢰성에 대한 합리적인 보장을 제공하는 재무 보고에 대한 내부 통제를 설계했으며, c) 등록인의 공시 통제가 효과적이었는지 평가했고 이 보고서에 해당 평가에 따라 공시 통제의 효과성에 대한 결론을 제시했다.
d) 최근 분기 동안 등록인의 재무 보고에 대한 내부 통제에서 발생한 변경 사항을 보고서에 공개했다.5. 등록인의 다.
인증 책임자들과 나는 최근의 내부 통제 평가에 따라 등록인의 감사인 및 감사 위원회에 다음을 공개했다.
a) 등록인의 재무 보고에 대한 내부 통제의 설계 또는 운영에서 비효율성이나 물질적인 결함이 발견되었고, 이는 등록인이 재무 정보를 기록, 처리, 요약 및 보고하는 능력에 악영향을 미칠 가능성이 있다.b) 내부 보고 통제에서 중요한 역할을 하는 관리 또는 기타 직원과 관련된 사기.
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