1일 미국 증권거래위원회에 따르면 알티스USA, Inc.의 최고 경영자(CEO)인 데니스 매튜(Dennis Mathew)가 암호 증명서를 통해 다음과 같은 사항을 인증했고.1. 본 Amendment No. 1 on Form 10-K를 검토했다.
2. 내가 아는 한, 본 보고서는 중요한 사실에 대한 허위 진술이나 중요한 사실을 생략하지 않았으며, 본 보고서에 포함된 진술이 해당 기간에 대해 오해의 소지가 없도록 작성됐다.
3. 재무제표 및 기타 재무 정보는 본 보고서에 제시된 기간의 재무 상태 및 운영 결과를 공정하게 나타낸다.
4. 본사는 현재의 보고서 준비 기간 동안 중요 정보를 알려주기 위해 공개 통제 및 절차를 설계하거나 감독했으며, 본 사의 주요 경영자 및 기타 관리자는 재무 보고의 신뢰성을 보장하는 내부 통제를 설계했다.
5. 본사는 내부 재무 보고 통제에 대한 최근 평가를 바탕으로, 등록 기관의 감사인 및 이사회의 감사 위원회에 주요 결함 및 물질적 약점을 발표했다.
6. 본 보고서를 제출한 날짜: 2024년 8월 1일. 모든 요청된 재무 정보 및 적법성을 유지하는 것과 관련한 인증을 마쳤다.
동시에, 최고 재무 책임자(CFO)인 마크 시로타(Marc Sirota)도 비슷한 인증서를 제출했고, 이 보고서는 알티스USA의 연례 보고서가 1934년 증권 거래법의 요구 사항을 준수하고 있음을 보증하는 내용을 포함하고 있다.
또한, 본사는 2023년 12월 31일 기준 재무 상태 및 운영 결과를 본 건에 포함시켰으며, 서명자의 의무 및 관련된 모든 종류의 기타 회계 관행을 따르고 있음을 인증했다. 날짜: 2024년 8월 1일 최고 경영자: 데니스 매튜 서명: /s/ Dennis Mathew 최고 재무 책임자: 마크 시로타 서명: /s/ Marc Sirota
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