29일 미국 증권거래위원회에 따르면 전워터솔루션스의 최고경영자(CEO)인 토드 A. 아담스는 2024년 9월 30일 종료된 분기의 10-Q 양식 분기 보고서를 검토했으며, 이 보고서에는 중요한 사실을 잘못 진술하거나 누락한 내용이 없음을 인증했다.
또한, 재무제표와 기타 재무 정보가 모든 중요한 측면에서 회사의 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름을 공정하게 나타내고 있다고 밝혔다.
아담스는 회사의 인증 담당자와 함께 공개 통제 및 절차를 수립하고 유지할 책임이 있으며, 이러한 통제 및 절차가 효과적임을 평가하고 그 결과를 보고서에 제시했다고 언급했다.
재무 담당이사인 데이비드 J. 파울리도 동일한 내용을 인증하며, 2024년 9월 30일 종료된 분기의 10-Q 양식 분기 보고서를 검토했고, 이 보고서가 1934년 증권 거래법의 섹션 13(a) 또는 15(d)의 요구 사항을 완전히 준수한다고 밝혔다.파울리는 재무 상태와 운영 결과가 모든 중요한 측면에서 공정하게 제시됐다고 강조했다.
이와 함께, 두 명의 고위 경영진은 2024년 10월 29일에 서명한 인증서를 통해 회사의 재무 보고에 대한 내부 통제의 설계 및 운영에서의 모든 중요한 결함 및 물질적 약점을 공개했으며, 이러한 통제가 회사의 재무 정보 기록, 처리, 요약 및 보고 능력에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있는 모든 사항을 포함한다고 밝혔다.
이 인증서는 2002년 사르반스-옥슬리 법의 섹션 906에 따라 10-Q 양식 분기 보고서와 함께 제공되며, 1934년 증권 거래법의 섹션 18의 목적을 위해 제출된 것으로 간주되지 않는다.
서명된 원본은 회사에 제공되며, 요청 시 증권 거래 위원회 또는 그 직원에게 제공될 예정이다.
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