3일 미국 증권거래위원회에 따르면 달러트리의 최고경영자 마이클 C. 크리돈 주니어는 2025년 11월 1일 종료된 분기 보고서(Form 10-Q)에 대해 다음과 같이 인증한다.
1. 본 보고서는 달러트리의 분기 보고서로서, 모든 중요한 사실을 포함하고 있으며, 보고서의 내용이 오해의 소지가 없도록 작성됐다.
2. 본 보고서에 포함된 재무제표 및 기타 재무정보는 모든 중요한 측면에서 회사의 재무상태, 운영 결과 및 현금 흐름을 공정하게 나타낸다.3. 회사의 다.
인증 담당자들과 함께, 우리는 회사의 공시 통제 및 절차를 수립하고 유지할 책임이 있으며, 이러한 통제 및 절차가 설계되었음을 확인한다.
4. 우리는 본 보고서의 기간 종료 시점에서 공시 통제 및 절차의 효과성을 평가하였으며, 그 결과를 보고서에 반영했다.
5. 우리는 내부 회계 보고 통제와 관련하여 감사인 및 감사위원회에 모든 중요한 결함 및 물질적 약점을 보고했다.또한, 최고재무책임자 스튜어트 글렌디닝은 동일한 보고서에 대해 다음과 같이 인증한다.
1. 본 보고서는 1934년 증권거래법 제13(a) 또는 제15(d)의 요구사항을 완전히 준수한다.
2. 보고서에 포함된 정보는 회사의 재무상태 및 운영 결과를 모든 중요한 측면에서 공정하게 나타낸다.
이 인증서는 2025년 12월 3일에 작성되었으며, 달러트리는 이 서면 진술의 서명된 원본을 보관하고 있으며, 요청 시 증권거래위원회에 제출할 예정이다.
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