AI 고객 ARR 212% 급증한 2억 3400만 달러…대형 AI 기업과 억 달러대 계약 체결
회사의 연간 런레이트 매출(ARR)은 전년 대비 29% 증가한 11억 2500만 달러로 집계됐다. 이 중 AI 고객 ARR은 전년 대비 212% 급증한 2억 3400만 달러를 기록했다. 분기 중 추가된 신규 ARR은 전년 대비 191% 증가한 9300만 달러로 사상 최대치를 기록했다. 잔여이행의무(RPO)는 전년 동기 7100만 달러에서 8억 9400만 달러로 크게 늘었으며, 이 가운데 3억 6600만 달러는 향후 12개월 이내에 매출로 인식될 예정이다.
AI 고객 및 대형 계약 기반 고성장 지속
2분기 일반회계기준(GAAP) 순이익은 전년 동기 대비 4% 감소한 3500만 달러를 기록했으며, 순이익률은 13%였다. GAAP 영업이익은 18% 감소한 2900만 달러(영업이익률 10%)였으나, 비일반회계기준(Non-GAAP) 조정 영업이익은 9% 증가한 6700만 달러(조정 영업이익률 24%)를 달성했다. 조정 EBITDA는 전년 대비 27% 증가한 1억 1400만 달러로 마진율 40%를 기록했다. 희석 주당순이익(EPS)은 GAAP 기준 0.29달러, Non-GAAP 기준 0.45달러였다.운영 측면에서는 AI 네이티브 클라우드의 일환으로 인퍼런스 엔진(Inference Engine)을 출시하고 4월 이후 80개 이상의 제품을 출시했다. 특히 주요 AI 네이티브 기업들과 최초로 9자리 수(억 달러 단위) 규모의 연간 고객 약정을 체결하며 가중평균 계약 기간을 기존 1.6년에서 3년 이상으로 연장했다. 또한 2027년과 2028년에 가동될 예정인 20MW의 데이터 센터 용량을 추가로 확보해 총 약정 용량을 약 155MW로 늘렸다.
고객군별로는 10만 달러 이상 지출 고객 수가 전년 대비 9% 증가했으며 이들로부터의 매출은 98% 늘어 전체 매출의 35%를 차지했다. 50만 달러 이상 및 100만 달러 이상 지출 고객 수는 각각 35%, 73% 증가했으며, 해당 고객군 매출은 각각 160%, 214% 급증해 전체 매출의 26%와 23%를 차지했다. 한편 회사는 최근 2030년 만기인 이자율 0.00%의 전환선순위채권 약 4억 7200만 달러를 환매수해 레버리지를 축소했다고 밝혔다.
연간 실적 전망치 상향 조정
패디 스리니바산(Paddy Srinivasan) 디지털오션 홀딩스 최고경영자(CEO)는 "성장률이 가속화되고 있으며 매출 성장률은 1년 전의 두 배 이상인 29%에 달했다"며 "이러한 성장은 고지출 고객과 정교한 AI 네이티브 기업들로부터 비롯된 것"이라고 말했다. 이어 "초기 인퍼런스 엔진 고객들은 지난 60일 동안 총 토큰 소비량을 약 30배 늘렸고, AI 고객 ARR의 85%가 추론 및 핵심 클라우드에서 발생하고 있다"고 덧붙였다.디지털오션 홀딩스는 2026년 3분기 매출 전망치로 전년 대비 32%~34% 증가한 3억 400만~3억 700만 달러를 제시했다. 조정 EBITDA 마진은 38%~39%, Non-GAAP 희석 EPS는 0.28~0.30달러로 예상했다. 2026년 연간 매출 전망치는 기존보다 상향된 11억 7000만~11억 8000만 달러(전년 대비 30%~31% 증가)로 조정했다. 연간 조정 EBITDA 마진은 38.5%~39.5%, 조정 자유현금흐름 마진은 11%~13%, Non-GAAP 희석 EPS는 1.35~1.40달러가 될 것으로 전망했다.
디지털오션 홀딩스는 추론 및 에이전틱(agentic) 워크로드에 특화된 AI 네이티브 클라우드 기업이다. GPU 및 CPU 인프라, 핵심 클라우드, 추론, 데이터, 관리형 에이전트 오케스트레이션을 아우르는 5개 계층의 통합 플랫폼을 제공하며, 전 세계 68만 명 이상의 고객과 수백만 명의 개발자가 이들의 플랫폼을 이용하고 있다. 본사는 미국 콜로라도주 브룸필드에 위치해 있다.
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