조정 EPS 9% 증가한 3.81달러…2분기 중 7억 7500만 달러 주주 환원
에이온은 이번 분기 동안 총 7억 7500만 달러를 주주에게 환원했다. 이 중 6억 달러는 자사주 매입에 사용됐으며, 1억 7500만 달러는 배당금으로 지급됐다. 회사는 올해 연간 자체 매출 성장률 한 자릿수 중간 이상, 조정 영업이익률 70~80 베이시스 포인트(bps) 상승, 강력한 조정 주당순이익(EPS) 성장 및 두 자릿수 자유현금흐름 성장을 담은 2026년 가이던스를 재확인했다.
2분기 영업이익은 전년 동기 대비 7% 증가한 9억 1500만 달러를 기록했으며, 영업이익률은 21.5%로 전년 동기 대비 80bps 상승했다. 조정 영업이익은 전년 동기 대비 5% 증가한 12억 2700만 달러, 조정 영업이익률은 70bps 상승한 28.9%로 집계됐다. 주주 귀속 희석 주당순이익은 2.58달러로 전년 동기 대비 3% 감소했으나, 조정 희석 주당순이익은 3.81달러로 9% 증가했다.
2026년 상반기 누적 총 매출은 전년 동기 대비 4% 증가한 92억 8000만 달러를 기록했다. 상반기 영업이익은 26억 3000만 달러로 전년 동기 대비 13% 증가했다. 상반기 영업활동 현금흐름은 9억 8600만 달러로 전년 동기 대비 5% 늘어났으며, 자유현금흐름은 4% 증가한 8억 4600만 달러를 기록했다. 이는 자본 지출이 2000만 달러 증가했음에도 영업활동 현금흐름이 늘어난 결과다.
사업 부문별로 보면 리스크 캐피털(Risk Capital) 매출이 전년 동기 대비 5% 증가한 30억 600만 달러를 기록했다. 이 중 상업용 리스크 솔루션(Commercial Risk Solutions) 매출은 22억 9500만 달러로 5% 증가했으며, 재보험 솔루션(Reinsurance Solutions) 매출은 7억 1100만 달러로 3% 늘었다. 두 부문 모두 자체 매출 성장률 5%를 기록했다.
휴먼 캐피털(Human Capital) 부문 매출은 전년 동기 대비 4% 감소한 12억 4400만 달러를 기록했다. 헬스 솔루션(Health Solutions) 매출은 8억 1800만 달러로 6% 증가했으나, 웰스 솔루션(Wealth Solutions) 매출은 NFP 웰스 사업 매각 영향 등으로 인해 18% 감소한 4억 2600만 달러에 그쳤. 다만 두 부문의 자체 매출 성장률은 각각 5%로 견조한 흐름을 유지했다.
2분기 총 영업 비용은 전년 동기 대비 1% 증가한 33억 3100만 달러를 기록했다. 급여 및 복리후생 비용은 NFP 웰스 사업 매각과 구조조정 절감 효과 등으로 인해 전년 동기 대비 4% 감소한 22억 7100만 달러로 집계됐다. 반면 정보기술 비용은 기술 이니셔티브 투자 확대로 인해 19% 증가한 1억 6200만 달러를 기록했다. 무형자산 상각 및 손상 비용은 13% 감소한 1억 7400만 달러였다.
기타 재무 항목에서는 이자 비용이 총 부채 감소 영향으로 전년 동기 대비 16% 감소한 1억 7900만 달러를 기록했다. 실효 세율은 22.0%로 전년 동기(15.5%) 대비 상승했으며, 조정 실효 세율은 20.1%를 기록했다. 에이온은 2분기 중 약 6억 달러를 투입해 클래스 A 보통주 190만 주를 매입했으며, 6월 30일 기준 자사주 매입 프로그램의 잔여 한도는 약 77억 달러다.
그렉 케이스(Greg Case) 에이온 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "2분기 실적은 우리 실행의 일관성과 비즈니스 모델의 강점을 보여준다"며 "5%의 자체 매출 성장, 영업이익률 상승, 9%의 조정 EPS 성장은 견조한 고객 수요와 규율 있는 실행을 반영한다"고 말했다. 이어 "Aon United 전략과 AI 기반 분석 통찰력, 혁신적 자본 솔루션이 시장에서 차별화되고 있다"고 덧붙였다.
에이온은 전 세계 사람들의 삶을 보호하고 풍요롭게 하기 위해 더 나은 결정을 내리도록 돕는 기업이다. 120개국 이상의 고객에게 리스크 및 사람에 대한 명확성과 자신감을 제공하여 비즈니스를 보호하고 성장시킬 수 있도록 지원한다.
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