4분기 주당순손실 0.02달러…2027 회계연도 연간 매출 최대 13억 6000만 달러 전망
스티치 픽스의 4분기 순매출은 3억 2441만 8000달러로 전년 동기 3억 1122만 7000달러 대비 4.2% 증가했다. 4분기 순손실은 206만 5000달러를 기록해 전년 동기 857만 6000달러의 순손실 대비 적자 폭을 줄였다. 희석 주당순손실은 0.02달러로 전년 동기 0.07달러 대비 개선됐다. 영업손실은 436만 5000달러로 전년 동기 1120만 6000달러 대비 감소했다.
4분기 활성 고객(Active clients) 수는 227만 7000명으로 전분기 대비 1.4%, 전년 동기 대비 1.4% 각각 감소했다. 반면 활성 고객 1인당 순매출은 592달러로 전년 동기 대비 7.8% 증가했다. 4분기 매출총이익률(Gross margin)은 43.6%로 전년 동기와 동일한 수준을 유지했다. 조정 EBITDA는 1079만 3000달러를 기록했다.
2026 회계연도 연간 매출 6.4% 성장
2026 회계연도 연간 순매출은 13억 4811만 9000달러로 전년 12억 6717만 1000달러 대비 6.4% 증가했다. 연간 순손실은 1260만 6000달러를 기록하며 전년 2873만 9000달러의 순손실 대비 적자 규모를 절반 이하로 줄였다. 연간 희석 주당순손실은 0.09달러로 전년 0.22달러 대비 개선됐다.연간 매출총이익은 5억 8849만 1000달러로 전년 대비 4.5% 증가했으나, 매출총이익률은 43.7%로 전년 대비 70베이시스포인트(bp) 하락했다. 연간 영업손실은 2169만 6000달러로 전년 3890만 5000달러 대비 감소했다. 연간 조정 EBITDA는 5338만 7000달러를 기록했다.
스티치 픽스는 2026 회계연도에 영업활동을 통해 3907만 달러의 현금을 창출했으며, 1984만 6000달러의 잉여현금흐름(Free cash flow)을 기록했다. 회사는 2026년 8월 1일 기준 2억 2092만 3000달러의 현금 및 현금성자산과 단기·장기 투자자산을 보유하고 있으며 부채는 없다. 또한 회사는 4분기 중 1130만 달러를 투입해 클래스 A 보통주 270만 주를 자사주로 매입했다.
2027 회계연도 연간 매출 최대 13억 6000만 달러 전망
스티치 픽스는 2027 회계연도 1분기(2026년 8월 2일~10월 31일) 순매출 전망치를 3억 2300만 달러에서 3억 2800만 달러 사이로 제시했다. 이는 전년 동기 대비 4.1%에서 5.6% 감소한 수치다. 1분기 조정 EBITDA는 300만 달러에서 600만 달러(이익률 0.9%~1.8%) 사이가 될 것으로 예상했다.2027 회계연도 연간 순매출은 13억 1000만 달러에서 13억 6000만 달러 사이로 전망했다. 이는 전년 대비 2.8% 감소에서 0.9% 증가 사이의 변동 폭이다. 연간 조정 EBITDA는 2700만 달러에서 4200만 달러(이익률 2.1%~3.1%) 사이로 예상했다. 연간 매출총이익률은 43%에서 44% 사이로 전망했으며, 연간 기준으로 흑자 잉여현금흐름을 창출할 것으로 내다봤다.
회사 측은 2027 회계연도 매출 전망에 더 어려워진 소비자 환경과 낮아진 활성 고객 출발점이 반영돼 매출 성장이 둔화될 것으로 예상한다고 설명했다. 1분기 매출 전망은 픽스(Fix) 물량 감소의 영향을 받았다. 4분기에 일부 픽스 배송 시점을 조정하면서 2027 회계연도 1분기 물량이 2026 회계연도 4분기로 옮겨졌고, 8월 결제 후 제안 흐름에 의도치 않은 변경이 생겨 추가 픽스를 신청할 수 있는 고객 수가 제한됐다는 설명이다.
회사는 이 변경을 이미 바로잡았으며 1분기 이후 실적에는 영향을 주지 않을 것이라고 밝혔다. 또한 2027 회계연도 조정 EBITDA 전망에는 장기 성장을 지원하기 위한 인공지능(AI) 등 광고·기술 분야 전략적 투자가 반영됐다고 덧붙였다.
스티치 픽스는 미국 샌프란시스코에 본사를 둔 온라인 개인 스타일링 서비스 기업으로, 전문 스타일리스트와 인공지능 추천 알고리즘을 결합해 고객 맞춤형 의류, 신발, 액세서리 등을 제안하고 배송하는 사업을 영위하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
