전년 동기 대비 매출 50% 증가·영업이익 60만 달러 기록
3분기 매출은 800만 4768달러로 전년 동기(534만 9990달러) 대비 50% 증가했다. 제품 매출이 568만 5324달러로 24% 늘었으며, 정부 R&D 계약 매출도 215만 3588달러로 175% 급증했다. 매출총이익은 719만 13달러로 전년 동기 420만 6515달러 대비 71% 늘었고, 매출총이익률은 전년 동기 79%에서 90%로 높아졌다.
3분기 영업이익은 59만 8309달러로 전년 동기 6만 5122달러 영업손실에서 흑자로 돌아섰다. 순이익은 61만 4660달러(주당 0.03달러)로 전년 동기 75만 3366달러 순손실(주당 0.05달러 손실)에서 흑자 전환했다. 판관비와 연구개발비를 합한 총 영업비용은 인력·운영·인프라 투자와 ZTC 인수 관련 비용 등으로 전년 동기 427만 1637달러에서 659만 1704달러로 늘었다.
1~3분기 누적 매출은 1564만 6391달러로 전년 동기 1349만 2434달러보다 늘었다. 다만 누적 순손실은 324만 46달러로 전년 동기 90만 8726달러보다 커졌다.
제품별 매출과 연방 계약 수주
제품별로는 ROC SDK 매출이 261만 1483달러로 전년 동기 대비 52% 증가했고, ROC ABIS 매출은 215만 9725달러로 654% 급증했다. 반면 ROC Watch 매출은 2025년 4분기에 완료된 대형 정부 배치 사업의 영향으로 전년 동기 252만 1647달러에서 79만 2386달러로 줄었으나, 전 분기 대비로는 219% 늘었다. ROC Evidence 매출은 6만 2810달러였다.사업 성과 측면에서는 미국 법무부(DOJ)와 회사 역사상 최대 규모인 ROC Evidence 계약을 체결했다. 8년간 총 잠재 가치는 6430만 달러이며, 최초 1년 기본기간분은 약 740만 달러다. 또 5년간 총 잠재 가치 510만 달러(확정 계약액 약 250만 달러) 규모의 첫 연방 ROC ABIS 계약도 확보했다.
회사는 법무부 계약을 포함한 정부 계약의 옵션 기간 행사가 정부 재량이고 예산 배정에 달려 있어, 총 잠재 계약 가치가 실현되지 않을 수 있다고 밝혔다.
ZTC 인수와 재무 현황
회사는 2026년 8월 31일 주카로 테크니컬 컨설팅(ZTC) 인수를 완료해 ROC Evidence의 디지털 포렌식 역량을 강화했다. 3분기부터 새로 공시한 서비스 계약 매출은 16만 5856달러로, 주로 ZTC 인수에서 발생했다.2026년 9월 30일 기준 현금은 747만 3292달러이며, 순운전자본은 약 1480만 달러다. 회전신용한도 차입금은 없다. 매출채권은 매출 증가와 고객 청구 시점의 영향으로 6월 30일 560만 달러에서 1110만 달러로 늘었다.
랭크 원 컴퓨팅은 생체인식, 비디오 분석 및 디지털 증거 솔루션을 제공하는 미국 비전 AI 개발 기업으로 덴버에 본사를 두고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
