순손실 515만 달러로 적자 폭 대폭 축소… 길드 유료 회원 294만 명으로 확대
3분기 영업손실은 1034만 9912달러로 전년 동기(3797만 7884달러)보다 크게 줄었다. 매출총이익률은 63%로 전년 동기 55%, 직전 분기 54%에서 높아졌다. 비GAAP 지표인 조정 상각전영업이익(Adjusted EBITDA)은 319만 8863달러 손실로 전년 동기(3260만 7538달러 손실)보다 개선됐다. 9개월 누적 조정 EBITDA 손실은 1089만 7004달러로 전년 동기 7882만 4598달러에서 줄었다.
엔젤 길드(Angel Guild) 매출은 1억 1560만 달러로 전년 동기 대비 95.3%, 직전 분기 대비 27.5% 늘었으며 전체 매출의 72.7%를 차지했다. 극장 개봉 매출은 2900만 달러로 전년 동기 550만 달러에서 크게 늘었다. 회사는 3분기에 '영 워싱턴(Young Washington)', '브링크 오브 워(Brink of War)', '러너(Runner)'를 개봉했으며, 영 워싱턴이 미국 내 박스오피스에서 4700만 달러를 거둬 올해 회사 개봉작 가운데 최고 흥행 성적을 냈다고 밝혔다.
길드 회원 증가와 콘텐츠 확대
길드 유료 회원 수는 9월 30일 기준 294만 명으로 직전 분기 말 261만 명에서 12.6% 늘었다. 3분기에만 약 33만 5000명이 순증했고, 1년 전보다는 136만 명이 순증해 유료 회원 수가 86.1% 증가했다. 길드 매출 대비 길드 판매·마케팅 비용 비중은 55.2%로 전년 동기 75.0%에서 낮아졌다.회사의 TV·영화 라이브러리는 1500편을 넘어 2025년 12월 31일의 837편에서 늘었다. 회사는 앞서 발표한 터틀 트윈스(Tuttle Twins)와 더 윙페더 사가(The Wingfeather Saga) 인수를 완료했으며, 이에 따라 클래스 A 보통주 총 주식 수가 940만 주 늘었다고 밝혔다. 9월 30일 기준 발행주식 수는 1억 9632만 3468주다.
재무 상태와 연간 가이던스
9월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 4556만 1046달러로 지난해 말 4408만 3233달러보다 늘었다. 3분기 영업활동 현금흐름은 1030만 달러 순유입이었고, 9개월 누적으로는 2911만 6725달러 순유입을 기록해 전년 동기 5245만 5381달러 순유출에서 돌아섰다. 차입금(notes payable) 총액은 7550만 달러로 지난해 말 9720만 달러에서 줄었다.선수수익(Deferred revenue)은 9851만 8187달러로 직전 분기 말 8250만 달러, 지난해 말 6653만 4622달러에서 늘었다. 회사는 선불로 받는 길드 연간 회원권이 늘어난 결과라고 설명했다. 보유 비트코인 304개의 평가액은 약 2540만 달러로 지난해 말 약 2650만 달러보다 줄었다. 9월 30일 기준 총자본은 1012만 7366달러로 지난해 말 마이너스 2578만 324달러에서 플러스로 돌아섰다.
회사는 2026년 연간 조정 EBITDA 손실이 2500만 달러 미만일 것이라는 기존 가이던스를 재확인했다.
엔젤 스튜디오스는 미국 유타주 프로보에 본사를 둔 미디어·기술 기업으로, 유료 회원 커뮤니티인 '엔젤 길드'가 작품을 시청·평가하고 어떤 영화와 TV 시리즈를 제작·배급할지 투표하는 관객 주도형 모델을 운영한다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
