트럭 미러·운송용 포장재 출하 호조와 인수 효과로 영업이익 3배 이상 확대
3분기 계속영업 순이익은 344만 5933달러(희석 주당 0.57달러)로 전년 동기 57만 8936달러(희석 주당 0.10달러)의 약 6배로 늘었다. 매출은 7497만 5749달러로 전년 동기 5533만 6452달러보다 36% 증가했고, 직전 분기보다는 21% 늘었다.
회사는 매출 증가가 트럭 미러 어셈블리(740만 달러), 재사용 운송용 포장재(570만 달러), 래치·핸들 어셈블리(110만 달러)의 출하 증가에 최근 인수한 선기어(Sungear)와 크라운 프리시전(Crown Precision)이 더한 매출 540만 달러가 합쳐진 결과라고 설명했다. 이번 분기는 두 인수 회사의 실적이 처음으로 한 분기 전체에 걸쳐 반영된 분기다.
3분기 영업이익은 555만 3724달러로 전년 동기 172만 2713달러의 3배를 넘었다. 매출총이익률은 22.3%에서 23.9%로, 매출 대비 영업이익률은 3.1%에서 7.4%로 높아졌다. 판매관리비는 성과급 중심의 보상비용 증가로 전년 동기보다 160만 달러(16.9%) 늘었다.
비GAAP 지표인 계속영업 조정 순이익은 362만 5000달러(희석 주당 0.60달러)로 전년 동기 80만 4000달러(희석 주당 0.13달러)보다 늘었다. 계속영업 조정 EBITDA(이자·법인세·감가상각비 차감 전 이익)는 763만 6000달러로 전년 동기 348만 3000달러보다 약 119% 증가했다.
9개월 누적 실적과 비GAAP 지표
2026년 9개월 누적 매출은 1억 9647만 4045달러로 전년 동기 1억 9143만 7750달러보다 3% 증가했다. 트럭 미러 어셈블리(280만 달러)와 래치·핸들 어셈블리(40만 달러) 출하가 늘고 인수 사업의 항공우주·방산 매출 710만 달러가 더해졌지만, 재사용 운송용 포장재 출하는 520만 달러 줄었다. 누적 매출총이익률은 21.7%로 전년 동기 22.9%보다 낮았다.9개월 누적 계속영업 순이익은 973만 5348달러(희석 주당 1.61달러)로 전년 동기 478만 2054달러(희석 주당 0.78달러)의 두 배를 넘었다. 여기에는 선기어와 크라운 프리시전 인수와 관련해 인식한 비현금성 염가매수차익 652만 9299달러가 포함됐다. 이 차익 등을 제외한 누적 조정 순이익은 528만 9000달러(희석 주당 0.88달러)로 전년 동기 649만 5000달러(희석 주당 1.06달러)보다 줄었고, 누적 조정 EBITDA도 1402만 4000달러로 전년 동기 1524만 2000달러에 못 미쳤다.
수주잔고 70% 증가와 재무 현황
분기 말 수주잔고는 1억 2610만 달러로 1년 전보다 70% 늘었다. 회사는 분기 중 신규 수주가 출하 물량을 메워 2026년 남은 기간과 2027년까지의 가시성을 제공한다고 밝혔다. 이스턴은 분기 중 부채 200만 달러를 상환했고, 분기 말 회전신용한도 이용 가능액은 6100만 달러다. 분기 배당은 주당 0.11달러로 전년과 같다.라이언 슈뢰더(Ryan Schroeder) 최고경영자(CEO)는 "지난 1년간 시행한 구조조정의 효과가 수요 개선과 맞물렸다"며 매출, 매출총이익률, 매출 대비 영업이익률이 모두 최근 5개 분기 중 최고 수준이라고 말했다. 그는 원자재와 물류비 상승 등 업계 전반의 거시 압력에는 고객과의 통상적인 상거래 절차를 통해 대응하고 있다고 덧붙였다.
이스턴은 상업용 수송, 물류, 항공우주, 방산 및 기타 산업 시장을 위한 엔지니어링 제품과 솔루션을 설계·제조·판매하는 사업들을 운영하며, 미국·캐나다·멕시코·대만·중국에 사업장을 두고 있다. 본사는 미국 코네티컷주 셸턴에 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
