3분기 매출 9만 1000달러로 감소…연구개발비 확대로 영업손실 2330만 달러
3분기 총매출은 9만 1000달러로 전년 동기 86만 1000달러보다 89% 감소했다. 파트너십 매출은 테루모(Terumo)와 맺었던 기존 계약에서 나오던 것으로, 회사가 지난해 10월 24일 이 계약을 해지하는 계약을 맺은 뒤 더는 발생하지 않았다(전년 동기 72만 1000달러). 제품 매출은 자회사 프리홀드(FreeHold)의 체내 장기 견인기 구매 물량이 줄어 전년 동기 14만 달러에서 9만 1000달러로 35% 감소했다.
영업손실은 2329만 6000달러로 전년 동기(2031만 3000달러)보다 확대됐다. 연구개발비는 1773만 4000달러로 전년 동기(1402만 7000달러)보다 26% 늘었다. 회사는 백비트(BACKBEAT) 임상과 버튜(Virtue) 임상 진행 지원이 주된 요인이라고 설명했으며, 인원 증가와 컨설팅 비용으로 인력 관련 비용이 220만 달러, 임상 개발 비용이 190만 달러 증가했다. 판관비(판매·일반·관리비)는 법률·전문 서비스 비용이 150만 달러 줄면서 562만 5000달러로 21% 감소했다.
당기순손실은 1875만 달러로 전년 동기(2082만 8000달러)보다 줄었다. 헤모네틱스(Haemonetics)가 인수한 비바슈어(Vivasure) 투자와 관련해 추가 대금을 받으면서 전략적 투자 매각 이익 614만 2000달러를 인식했고, 시리즈 A 우선주 관련 파생부채의 공정가치 변동 이익 86만 7000달러도 반영됐다. 반면 순이자비용은 246만 3000달러로 전년 동기(51만 5000달러)보다 늘었다.
순손실에 시리즈 A 우선주 장부가액 조정액 86만 7000달러를 더한 보통주 주주 귀속 순손실은 1961만 7000달러(전년 동기 2082만 8000달러)다. 보통주 기본·희석 주당순손실은 0.30달러로 전년 동기(0.40달러)보다 줄었다.
9개월 누적 실적과 유동성
올해 9개월 누적 매출은 28만 9000달러로 전년 동기(256만 5000달러)보다 89% 줄었다. 누적 영업손실은 6772만 8000달러로 전년 동기(5856만 1000달러)보다 커졌고, 순손실은 6319만 6000달러(전년 동기 5894만 6000달러)였다. 보통주 주주 귀속 누적 순손실은 6435만 2000달러, 주당순손실은 1.01달러(전년 동기 1.37달러)다.9월 30일 기준 현금 및 현금성자산은 2776만 1000달러, 시장성 유가증권은 7414만 6000달러로 합계 1억 190만 달러다. 같은 날 기준 누적 결손금은 4억 2580만 달러다. 경영진은 9월 30일 기준 보유 자금으로 재무제표 발행일 이후 1년간 운영 자금과 현금 수요를 충당할 수 있다고 판단했다.
회사는 분기 말 이후인 11월 9일 보통주 1725만 주를 주당 5.00달러에 파는 인수 방식 공모를 마무리했다고 밝혔다. 인수단의 추가 매수 옵션 전액 행사분을 포함한 순조달액은 인수 수수료와 예상 발행 비용을 빼고 약 8050만 달러다. 회사는 지난 6일 이 공모의 발행 조건을 확정한 바 있다.
주력 후보 임상 진행과 향후 일정
회사는 고혈압 치료법인 AVIM 치료법(AVIM Therapy)의 백비트 임상에서 15개국 92개 임상기관을 통해 무작위 배정 환자 349명의 등록을 마쳤으며, 환자의 약 50%가 미국에서 등록됐다고 밝혔다. 현재 3개월 추적 관찰을 마치고 주요 평가변수 분석을 준비하고 있다. 주요 평가변수를 충족하면 메드트로닉(Medtronic)과 함께 2027년 5월 열리는 하트 리듬(Heart Rhythm) 2027 학회에 데이터를 제출할 계획이다.버튜 SAB(Virtue SAB)는 11월 열린 TCT 2026 학회에서 버튜 임상 공동 책임연구자인 앨런 제레미아스(Allen Jeremias) 박사의 발표로 소개됐다. 발표에는 관상동맥 스텐트 내 재협착 환자 대상 SABRE 파일럿 연구의 3년 결과가 포함됐으며, 표적병변 실패율은 14.3%였고 1년 차와 3년 차 사이 추가 표적병변 재개통술은 없었다. 회사는 오는 12일 뉴욕에서 R&D 데이를 열고 실시간 웹캐스트로 중계할 계획이다.
오케스트라 바이오메드는 글로벌 대형 의료기기 업체와 위험·수익을 나누는 협업을 통해 기술의 상용화를 추진하는 바이오메디컬 기업으로, 고혈압 치료용 AVIM 치료법과 죽상경화성 동맥 질환 치료용 버튜 SAB를 주력 제품 후보로 개발하고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
