순손실 1309만 달러로 적자 지속…신제품 초기 주문 확보 및 4분기 매출 가이던스 제시
오라슈어의 3분기 연결 매출액은 3090만 7000달러로 전년 동기(2708만 5000달러) 대비 14% 증가했다. 직전 분기보다는 1% 늘었다. COVID-19 및 리스크 평가 검사 매출을 제외한 핵심(Core) 사업 매출은 3088만 5000달러로 14% 늘었다.
부문별로는 진단(Diagnostics) 매출이 전년 동기 대비 16% 증가한 1680만 1000달러를 기록했다. 에이즈(HIV) 및 C형 간염(HCV) 제품 매출이 늘었고, 바이오메도믹스(BioMedomics)의 시클 스캔(Sickle SCAN®) 판매분이 새로 더해졌다. 샘플 관리 솔루션(Sample Management Solutions) 매출은 주요 상업 고객 성장과 특정 주문의 시점 효과로 21% 늘어난 1249만 8000달러를 기록했다.
3분기 영업손실은 1295만 5000달러로 전년 동기(1609만 달러) 대비 적자 폭이 줄었다. 순손실은 1309만 4000달러(주당순손실 0.19달러)로 전년 동기 순손실 1371만 2000달러(주당순손실 0.19달러)에 이어 적자를 지속했다. 비GAAP 기준 영업손실은 1021만 2000달러(전년 동기 1270만 9000달러), 비GAAP 순손실은 1005만 3000달러(전년 동기 983만 1000달러)였다.
GAAP 기준 총마진율은 45.2%로 전년 동기(43.5%) 대비 1.7%포인트 넘게 개선됐다. 회사는 운영 효율화로 고정 간접비 흡수가 나아진 것이 주된 이유이며, 제품 구성 변화가 이를 일부 상쇄했다고 설명했다. 비GAAP 총마진율은 45.9%로 전년 동기(44.2%)보다 높아졌다.
누적 실적과 현금 흐름
1~9월 누적 매출은 8947만 1000달러로 전년 동기(8825만 8000달러) 대비 1% 늘었다. 누적 영업손실은 3078만 4000달러로 전년 동기(5186만 6000달러)보다 줄었는데, 여기에는 인수 관련 조건부 대가의 공정가치 변동으로 영업비용이 2248만 달러 줄어든 효과가 반영됐다. 누적 순손실은 2922만 2000달러(주당순손실 0.42달러)로 전년 동기 4944만 5000달러(주당순손실 0.67달러)보다 축소됐다.9월 30일 기준 오라슈어가 보유한 현금 및 현금성 자산은 1억 4823만 8000달러로 지난해 말(1억 9927만 8000달러)보다 줄었다. 1~9월 영업활동에 쓴 현금은 3468만 8000달러였고, 자사주 매입에는 700만 달러를 썼다.
신제품 초기 주문과 실적 가이던스
회사 측은 3분기 중 콜리피-디엑스(Colli-Pee®•Dx) 소변 수거 키트와 오라퀵 에볼라 2.0(OraQuick® Ebola 2.0) 신속 항원 검사를 상업 출시했으며, 분기 안에 두 제품의 초기 주문을 확보했다고 밝혔다. 오라퀵 에볼라 2.0은 사람에게 질병을 일으키는 것으로 알려진 에볼라 바이러스 4종(분디부교·자이르·수단·타이 포레스트)을 모두 검출할 수 있다.콜리피-디엑스는 로슈(Roche)의 성매개감염(STI) 검사에 쓰도록 허가된 제품으로, 환자가 가정에서 첫 소변을 직접 채취할 수 있게 해준다. 회사는 글로벌 분자진단 파트너들과 함께 콜리피-디엑스를 인유두종바이러스(HPV) 검사에 활용하는 초기 개발도 진행했다고 밝혔다.
오라슈어는 2026년 4분기 총매출 가이던스로 3000만 달러에서 3200만 달러 범위를 제시했다. 이는 가이던스 중간값 기준 2026년 연간 매출이 전년 대비 4.7% 성장하는 수준이다. 회사는 2027년 연간 매출 증가율이 2026년보다 높아질 것으로 예상했다.
오라슈어 테크놀로지스는 현장 진단 및 가정용 진단 검사, 샘플 관리 솔루션을 개발·제조하는 미국 의료기기 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
