인수합병 효과로 실적 성장세 지속…그레코 사업부 구조조정 진행 중
공시에 따르면 CSW 인더스트리얼스의 분기 매출총이익은 1억 5,736만 1,000달러로 전년 동기의 1억 1,544만 2,000달러보다 증가했다. 영업이익은 7,985만 4,000달러를 기록해 전년 동기(5,487만 6,000달러) 대비 크게 늘었다. 희석주당순이익(EPS)은 3.04달러로 전년 동기의 2.43달러에 비해 상승했다. 판관비는 7,750만 7,000달러로 전년 동기의 6,056만 6,000달러에서 증가했다.
인수합병을 통한 사업 영역 확장
CSW 인더스트리얼스는 최근 단행한 여러 건의 인수를 통해 사업 규모를 확장했다. 회사는 2025년 11월 4일 뉴욕 호포그(Hauppauge) 기반의 HVAC/R 부품·용품 공급업체인 '마스 파츠(MARS Parts)'(Dusk Acquisition Corporation 및 자회사)의 지분 100%를 총 6억 5,813만 6,000달러에 인수했다. 또한 2025년 5월 1일에는 텍사스 험블에 위치한 에바포레이터 코일 및 에어 핸들러 제조업체인 '아스펜 매뉴팩처링(Aspen Manufacturing)'을 총 3억 2,757만 2,000달러에 인수 완료했다.이 외에도 회사는 2026년 3월 12일 뉴햄프셔 오번 기반의 전기 케이블 솔루션 업체인 '덕트-스트립(Duckt-Strip)' 자산을 2,100만 달러에 인수했다. 2025년 11월 20일에는 루이지애나 슈리브포트의 시추 유체 및 윤활유 업체인 '프로액션 플루이즈(ProAction Fluids)' 자산을 950만 달러에, 같은 해 11월 5일에는 텍사스 달라스의 고성능 윤활유 업체인 '하이드로텍스(Hydrotex)' 자산을 1,700만 달러에 각각 인수했다.
그레코 사업부 매각 및 구조조정 추진
회사는 엔지니어드 빌딩 솔루션스(Engineered Building Solutions) 세그먼트에 속한 그레코(Greco) 사업부의 구조조정을 진행하고 있다. 회사는 그레코 US 사업부의 매각 계획을 확정하고 매각 대상 자산으로 분류해 구매자를 찾고 있다. 2026년 6월 30일 기준 그레코 US의 매각 대상 자산은 994만 8,000달러, 관련 부채는 383만 1,000달러다. 그레코 US는 해당 분기 동안 매출 310만 달러, 세전손실 80만 달러를 기록했다.이와 함께 회사는 그레코 캐나다 사업부의 철수(Greco Canada Exit)를 결정했다. 이와 관련해 이번 분기에 40만 달러의 비용을 인식했으며, 향후 약 100만 달러에서 150만 달러의 추가 비용이 발생할 것으로 예상하고 있다. 그레코 캐나다는 이번 분기 동안 매출 240만 달러, 세전손실 30만 달러(철수 비용 제외)를 기록했다.
중동 갈등 영향 및 재무 현황
회사는 2026년 2월 28일 시작된 이란 내 군사 작전 등 중동 지역의 갈등으로 인해 호르무즈 해협과 페르시아만 등 글로벌 해상 운송로에 차질이 빚어지고 있다고 밝혔다. 이로 인해 원유 가격, 해상 및 국내 운송비, 특정 원자재 비용이 상승하고 아시아 공급업체로부터의 리드타임이 연장되는 영향이 발생했다. 다만 회사는 물류 파트너들과 협력해 이를 완화하고 있으며, 고객 수요 충족 능력에 중대한 부정적 영향은 없을 것으로 보고 있다.2026년 6월 30일 기준 CSW 인더스트리얼스의 총차입금은 8억 5,752만 2,000달러다. 이 중 회전신용한도(RCF) 잔액은 2억 7,252만 2,000달러(이자율 5.67%)이며, 선순위 담보 텀론 A(TLA) 잔액은 5억 8,500만 달러(이자율 5.64%)다. 분기 동안 영업활동으로 인한 현금흐름은 7,562만 달러를 기록해 전년 동기의 6,064만 1,000달러보다 증가했으며, 자본 지출은 600만 4,000달러로 집계됐다.
CSW 인더스트리얼스는 컨트랙터 솔루션스(Contractor Solutions), 스페셜라이즈드 릴라이어빌리티 솔루션스(Specialized Reliability Solutions), 엔지니어드 빌딩 솔루션스 등 3개 사업 부문을 운영하는 다각화된 산업 성장 기업이다. HVAC/R용 기계 제품, 배관 제품, 건물 안전 솔루션, 고성능 특수 윤활유 및 밀봉제 등을 제공하며 미국, 베트남, 캐나다에 제조 시설을 두고 있다.
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