3분기 매출 12억 6500만 달러로 11% 증가…순이익 1800만 달러 기록
엘란코의 3분기 매출은 12억 6500만 달러로 전년 동기 11억 3700만 달러 대비 11% 증가했다. 환율 효과와 AHV 인터내셔널 인수분, 제3자에 매각한 로열티 수입 등을 제외한 유기적 고정환율 기준(Organic Constant Currency) 매출 성장률은 9%를 기록했다. 같은 기간 순이익은 1800만 달러(주당 0.04달러)로 전년 동기 3400만 달러 순손실(주당 0.07달러 손실)에서 흑자로 돌아섰다. 조정 순이익은 전년 동기 대비 45% 증가한 1억 3600만 달러(주당 0.27달러)를 기록했다.
반려동물 및 농장동물 사업부 성과
부문별로는 반려동물 건강(Pet Health) 사업부 매출이 전년 동기 대비 14% 증가한 6억 800만 달러를 기록했다. 가격 효과가 5% 기여했고, 판매량은 젠렐리아(Zenrelia), 크레델리오 쿼트로(Credelio Quattro), 애드탭(AdTab) 수요 강세에 힘입어 9% 늘었다. 어드밴티지(Advantage) 제품군과 세레스토(Seresto) 제품군 매출은 각각 1억 1500만 달러, 4900만 달러였으며, 세레스토는 미국 소매업체의 재고 축소로 타격을 받았다.농장동물(Farm Animal) 사업부 매출은 6억 3100만 달러로 전년 동기 대비 6%(유기적 고정환율 기준 4%) 증가했다. 회사는 3%의 가격 인상과 AHV 인수에 따른 2%의 기여가 증가를 이끌었다고 설명했다. 소(Cattle) 부문 매출은 17% 늘어난 3억 3900만 달러를 기록했으나, 가금류(Poultry) 부문은 2억 100만 달러로 7% 감소했다. 양돈(Swine) 부문은 5% 증가한 9100만 달러를 나타냈다.
제프 시먼스(Jeff Simmons) 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "유기적 고정환율 기준 매출 성장률 9%는 해외 반려동물 건강 부문 17%, 미국 반려동물 건강 부문 13% 성장이 이끌었다"며 "가격 효과는 4%로 가속했고 판매량도 5% 증가했다"고 말했다. 젠렐리아와 크레델리오 쿼트로는 9월 각각 사상 최고 시장점유율을 기록했다. 크레델리오 쿼트로는 유럽의약품청(EMA)으로부터 유럽연합(EU) 진출에 대한 긍정 의견을 받아 2027년 1분기 출시를 예정하고 있다.
수익성 개선과 연간 가이던스 상향
3분기 총이익은 7억 2000만 달러로 전년 동기 6억 700만 달러 대비 19% 증가했다. 매출총이익률은 56.9%로 전년 동기 대비 3.5%포인트 상승했으며, 조정 기준으로는 56.1%로 3%포인트 올랐다. 회사는 가격 인상과 함께 미국 반려동물 건강 부문 및 글로벌 반추동물 부문 호조에 따른 제품 구성 개선을 주된 요인으로 꼽았다.조정 상각전영업이익(EBITDA)은 2억 4300만 달러로 전년 동기 1억 9800만 달러 대비 23% 증가했으며, 조정 EBITDA 마진율은 19.5%로 전년 동기 17.5%에서 개선됐다. 총영업비용은 4억 9200만 달러로 12% 늘었다. 9월 30일 기준 순레버리지 비율(Net leverage ratio)은 조정 EBITDA 대비 2.9배로 지난해 말보다 0.7배 낮아졌다.
엘란코는 3분기 초과 실적을 반영해 2026년 전체 실적 전망치를 상향했다. 연간 매출 가이던스는 지난 8월 제시한 50억 9000만~51억 4000만 달러에서 51억 5500만~51억 8000만 달러로 높였다. 조정 EBITDA 전망치는 10억 1000만~10억 3500만 달러에서 10억 5000만~10억 6500만 달러로, 조정 주당순이익(EPS) 전망치는 1.10~1.16달러에서 1.17~1.20달러로 각각 상향했다. 혁신 제품 매출 목표도 12억 7500만 달러로 올렸다.
4분기 전망으로는 매출 11억 9000만~12억 1500만 달러, 조정 EBITDA 1억 8500만~2억 달러, 조정 EPS 0.16~0.19달러를 제시했다. 2027년에 대해서는 유기적 고정환율 기준 매출의 한 자릿수 중반 성장, 조정 EBITDA의 한 자릿수 후반 성장, 조정 EPS의 두 자릿수 초반 성장이라는 기존 연간 목표에 부합하는 실적을 예상한다고 밝혔다.
엘란코 애니멀 헬스는 미국 인디애나주 인디애나폴리스에 본사를 둔 동물용 의약품 및 건강 관리 제품 개발·제조 기업이다. 농장동물과 반려동물의 질병 예방 및 치료를 위한 제품과 서비스를 세계 시장에 공급하고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
