구독 매출 9% 늘며 4591만 달러 기록…조정 EBITDA 45% 증가한 601만 달러
3분기 총 매출은 4726만 5000달러로 전년 동기(4386만 6000달러) 대비 8% 증가했다. 이 가운데 구독 매출은 4591만 5000달러로 전년 동기(4197만 6000달러)보다 9% 늘었다. 회사는 총 매출과 구독 매출이 모두 분기 기준 사상 최대이며, 총 매출·구독 매출·조정 EBITDA 모두 자체 가이던스 상단을 넘었다고 밝혔다.
부문별로는 기업·교육·기술(EE&T) 부문 매출이 3692만 3000달러로 14% 늘어난 반면, 미디어·텔레콤(M&T) 부문 매출은 1034만 2000달러로 10% 감소했다. 회사는 M&T 부문 감소가 주로 2025년 내내 높았던 총 이탈(gross churn) 때문이라고 설명했다. 매출총이익은 3393만 4000달러로 매출총이익률이 72%를 기록해 전년 동기(3072만 7000달러, 70%)보다 높아졌다.
3분기 영업손실은 66만 8000달러로 전년 동기(150만 4000달러)보다 줄었다. 세전 기준으로는 6만 달러의 이익을 냈지만 법인세 155만 9000달러가 반영되면서 순손실 149만 9000달러(주당 0.01달러)를 기록했다. 전년 동기 순손실은 262만 8000달러(주당 0.02달러)였다. 조정 상각전영업이익(Adjusted EBITDA)은 601만 3000달러로 전년 동기(415만 4000달러) 대비 45% 증가해 3분기 기준 역대 최대치를 기록했다.
3분기 연간 반복 매출(ARR)은 1억 8470만 5000달러로 전년 동기(1억 6909만 4000달러) 대비 9% 증가했으며, 순달러 유지율(Net Dollar Retention Rate)은 2분기 연속 개선돼 97%를 기록했다. 9월 30일 기준 현금, 현금성자산 및 시장성 유가증권 잔액은 4100만 달러이며, 3분기 영업활동 순현금유입은 760만 달러로 전년 동기(930만 달러)보다 줄었다.
신규 구독 계약과 AI 제품 거래
3분기 신규 구독 예약(bookings)은 직전 분기 대비 두 배 이상으로 늘어 2024년 이후 가장 많았다. 계약 총액이 10만 달러 이상인 신규 거래 11건을 체결했고, 이 가운데 3건은 계약 총액 100만 달러 이상 규모였다.AI 제품이 하나 이상 포함된 거래는 분기 최다인 15건이었다. 다른 칼투라 제품이 함께 포함된 경우를 합친 거래 전체의 계약 총액은 380만 달러로 2분기(100만 달러)보다 늘었다. 15건 중 12건은 기존 고객의 확장·갱신 계약이었고, 9건에는 에이전틱 아바타(Agentic Avatars) 등 아바타 기능이, 8건에는 콘텐츠 랩(Content Lab)이 포함됐다.
분기 말 이후에는 이스라엘 교육부와 '프로젝트 720'을 발표했다. 1년 기간의 초기 시범사업으로 중학교 20곳의 학생 약 2000명에게 AI 기반 STEM 교육을 제공한다. 2026 FIFA 월드컵 기간에는 칼투라 기반 서비스가 13억 회 이상의 재생 세션을 지원했고, 동시 접속 세션은 최대 약 700만 건에 달했다.
연간 가이던스 세 번째 상향
칼투라는 연간 구독 매출·총 매출·조정 EBITDA 가이던스를 올해 들어 세 번째로 상향했다. 2026년 연간 총 매출은 1억 8500만~1억 8570만 달러, 구독 매출은 1억 7900만~1억 7970만 달러, 조정 EBITDA는 1950만~2050만 달러로 제시했다. 회사는 새 전망 범위가 모두 연간 기준 사상 최대 실적에 해당한다고 밝혔다.4분기 총 매출은 4620만~4690만 달러, 구독 매출은 4430만~4500만 달러, 조정 EBITDA는 200만~300만 달러로 예상했다. 론 예쿠티엘(Ron Yekutiel) 공동창업자 겸 최고경영자(CEO)는 "분기 중 실행 성과가 연간 가이던스의 세 번째 상향을 뒷받침한다"며 "지속적인 사업 모멘텀과 2027년 신규 제품의 더 의미 있는 매출 기여에 대한 확신을 강화한다"고 말했다.
칼투라는 고객·직원·학습자·시청자를 대상으로 에이전트형 디지털 경험을 제공하는 플랫폼 기업으로, 기업·금융기관·교육기관·미디어·통신사 등을 고객으로 두고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
