2분기 매출 25.6% 증가한 7억 2470만 달러…항공우주 부문 수주잔고 사상 최고
2분기 계속영업 기준 일반회계기준(GAAP) EPS는 1.63달러로 전년 동기의 1.37달러 대비 19% 증가했다. 2분기 매출 성장은 5.2%의 핵심 성장과 19.8%의 인수 기여, 0.6%의 외환 수혜가 반영된 결과다. 영업이익은 전년 동기 1억 290만 달러 대비 40.2% 증가한 1억 4430만 달러를 기록했다.
또한 조정 영업이익은 전년 동기 1억 1240만 달러 대비 37.3% 증가한 1억 5430만 달러를 달성했다. 영업이익률은 19.9%로 전년 동기 대비 210bps 상승했으며, 조정 영업이익률은 21.3%로 전년 동기 대비 180bps 상승해 사상 최고치를 기록했다. 회사 측은 인수합병 건들이 예상보다 좋은 성과를 거두며 강력한 성장과 마진 확장을 견인하고 있다고 설명했다.
세그먼트별로 살펴보면, 항공우주 및 첨단 기술(Aerospace & Advanced Technologies, AAT) 부문은 전년 동기 대비 31.3% 증가한 3억 3910만 달러의 매출을 기록했다. 이는 핵심 매출 성장 13.3%와 드럭(Druck) 인수 기여 17.8%, 외환 수혜 0.2%에 기인한다. AAT 부문의 영업이익은 전년 동기 대비 30.9% 증가한 8890만 달러를 기록했다.
AAT 부문의 영업이익률은 드럭 인수에 따른 희석 효과 등으로 인해 전년 동기 대비 10bps 하락한 26.2%를 나타냈으며, 조정 영업이익률은 25.8%로 전년 동기 대비 80bps 하락했다. AAT 부문의 수주잔고는 핵심 기준 전년 대비 11% 증가한 12억 6770만 달러로 사상 최고치를 기록했으며, 여기에는 드럭 인수 관련 수주잔고 1억 20만 달러가 포함됐다.
공정 흐름 기술(Process Flow Technologies, PFT) 부문의 매출은 전년 동기 대비 20.9% 증가한 3억 8560만 달러를 기록했다. 이는 옵텍다눌라트(optek-Danulat), 파나메트릭스(Panametrics), 로이터스토크스(Reuter-Stokes) 인수 기여 21.5%와 외환 수혜 0.8%가 반영된 결과로, 핵심 매출은 1.4% 감소했다. PFT 부문의 영업이익은 전년 동기 대비 27.7% 증가한 8160만 달러를 기록했다.
PFT 부문의 영업이익률은 생산성 향상과 관세 회복 등에 힘입어 전년 동기 대비 120bps 상승한 21.2%를 기록했으며, 조정 영업이익률은 22.2%로 전년 동기 대비 80bps 상승했다. PFT 부문의 수주잔고는 전 분기 대비 2% 증가했으며, 여기에는 파나메트릭스, 로이터스토크스, 옵텍다눌라트 인수 관련 수주잔고 2억 3090만 달러가 포함됐다.
크레인 컴퍼니의 총 수주잔고는 2026년 6월 30일 기준 18억 8730만 달러로, 지난 2026년 3월 31일 기준 17억 9480만 달러 대비 순차적으로 5% 증가했다. 2분기 동안 계속영업 활동을 통해 창출된 영업현금흐름은 1억 2230만 달러였으며, 자본 지출은 1460만 달러를 기록했다. 이에 따른 잉여현금흐름은 1억 770만 달러, 조정 잉여현금흐름은 1억 1630만 달러로 집계됐다.
2026년 6월 30일 기준 회사의 현금 잔고는 3억 5040만 달러이며, 총 미상환 부채는 10억 9840만 달러다. 회사는 분기 종료 이후 9000만 달러의 부채를 추가로 상환했다. 이와 함께 크레인 컴퍼니는 2026년 3분기 정기 분기 배당금을 주당 0.255달러로 선언했다. 이번 배당금은 2026년 8월 31일 기준 주주들에게 2026년 9월 9일에 지급될 예정이다.
한편 회사는 2026년 연간 조정 EPS 가이던스 범위를 기존 6.65~6.85달러에서 6.85~7.05달러로 상향 조정했다. 가이던스 상향의 주요 가정으로 총 매출 성장률 전망치를 기존 '낮은~중간 20%대'에서 '중간 20%대'로 높였으며, 핵심 매출 성장률은 기존 4~6% 범위의 상단인 5~6%로 예상했다. 조정 세그먼트 영업이익률은 기존 약 23.0%에서 23.0% 이상으로 상향했다.
이 외에도 연간 본사 비용은 약 8000만~8500만 달러, 순 비영업 비용은 약 5800만 달러, 조정 세율은 약 23.0%, 희석 주식 수는 약 5900만 주로 가정했다. 알렉스 알칼라(Alex Alcala) 크레인 컴퍼니 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "회사 전반에 걸친 강력한 실행력을 바탕으로 예상을 뛰어넘는 기록적인 분기 실적을 달성했다"라며 "최근 진행한 4건의 인수가 모두 계획보다 앞선 성과를 내고 있다"고 밝혔다.
알칼라 CEO는 또한 "우리는 시장보다 빠르게 성장하고 마진을 추가로 확장하며 포트폴리오를 강화하는 기업 인수에 자본을 배분함으로써 상당한 주주 가치를 지속적으로 창출할 수 있다고 확신한다"고 덧붙였다. 크레인 컴퍼니는 1855년 설립 이래 항공우주, 방산, 우주 및 공정 산업 최종 시장을 중심으로 고도로 엔지니어링된 부품을 제조하는 선도적인 기업으로, 약 8,300명의 직원을 두고 있다.
#크레인홀딩스 #CR #실적발표 #가이던스상향
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
