가입자 278만 8000명으로 13% 증가…연간 매출 전망 범위 좁히고 조정 EBITDA 전망은 하향
3분기 매출은 8억 9037만 달러로 전년 동기(5억 9898만 달러) 대비 49% 증가했다. 미국 내 매출은 6억 5709만 달러로 21% 늘었으며, 기타 국가 매출은 2억 3328만 달러로 전년 동기(5545만 달러) 대비 321% 급증했다. 총 가입자 수는 278만 8000명으로 전년 동기 대비 13% 증가했고, 평균 가입자당 월 매출은 105달러로 전년 동기(81달러) 대비 30% 늘었다.
매출 성장에도 불구하고 영업손익은 적자 전환했다. 3분기 영업손실은 6615만 달러로 전년 동기(영업이익 1181만 달러) 대비 적자로 돌아섰다. 당기순손실은 3304만 달러(주당순손실 0.14달러)를 기록해 전년 동기(순이익 1577만 달러, 주당순이익 0.07달러) 대비 적자 전환했다. 총마진율은 57%로 전년 동기(74%) 대비 하락했다.
비용 증가와 누적 실적
비용도 크게 늘었다. 매출원가는 3억 8117만 달러로 전년 동기(1억 5692만 달러)의 두 배를 넘었고, 일반관리비는 1억 5148만 달러로 전년 동기(8068만 달러) 대비 증가했다. 총 영업비용은 5억 7535만 달러로 전년 동기(4억 3025만 달러)보다 늘었다.비GAAP 지표인 조정 EBITDA(Adjusted EBITDA)는 8239만 달러로 전년 동기(7837만 달러) 대비 증가했으나, 조정 EBITDA 마진율은 9%로 전년 동기(13%) 대비 낮아졌다. 영업활동 현금흐름은 6539만 달러로 전년 동기(1억 4872만 달러)보다 줄었고, 비GAAP 지표인 잉여현금흐름(Free Cash Flow)은 2597만 달러로 전년 동기(7936만 달러) 대비 감소했다.
1~9월 누적 매출은 22억 5169만 달러로 전년 동기(17억 2982만 달러) 대비 30% 증가했다. 누적 순손실은 2억 1145만 달러로, 전년 동기 순이익 1억 776만 달러에서 적자로 돌아섰다.
예미 오쿠페(Yemi Okupe) 최고재무책임자(CFO)는 "매출이 전년 동기 대비 49% 늘며 2분기 연속 성장세가 가속됐다"며 "4분기에 예정된 여러 플랫폼 확장에 앞서 마케팅 지출을 의도적으로 조절했다"고 밝혔다. 그는 이것이 2027년을 앞두고 좋은 기반이 될 것으로 기대한다고 덧붙였다.
4분기 및 연간 실적 전망
힘스 앤드 허스는 2026년 4분기 매출 전망치로 8억 7500만 달러에서 8억 9500만 달러를 제시했다. 4분기 조정 EBITDA는 7000만 달러에서 9000만 달러(마진율 8%~10%) 수준으로 예상했다.회사는 2026년 연간 매출 전망 범위를 31억 3000만 달러에서 31억 5000만 달러로 좁혔다. 연간 조정 EBITDA 전망치는 2억 5700만 달러에서 2억 7700만 달러(마진율 8%~9%)로 하향 조정했다.
힘스 앤드 허스 헬스는 웹사이트와 모바일 앱을 통해 처방·비처방 건강 제품과 의료 상담 서비스 등을 제공하는 글로벌 헬스·웰니스 플랫폼 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
