매출액 4억 8152만 달러로 2.4% 감소…시클로스포라 발병 및 디젤·운임비 상승 영향
1분기 연결 매출액은 4억 8152만 달러로 전년 동기(4억 9347만 달러) 대비 2.4% 감소했다. 영업이익은 4144만 달러로 전년 동기 5926만 달러보다 30.1% 줄었고, 순이익은 2930만 달러로 전년 동기 4718만 달러에서 37.9% 감소했다. 희석 주당순이익(EPS)은 1.07달러로 전년 동기 1.71달러보다 낮아졌다.
전년 동기 매출에는 윈랜드 푸드(Winland Foods)와의 임시 공급계약(TSA)에 따른 비핵심 매출 1070만 달러가 포함돼 있었다. 이 계약은 2026년 3월 31일로 끝난 분기 중 종료됐으며, 이를 제외한 조정 연결 매출(비GAAP)은 0.3% 감소했다.
부문별 실적과 시클로스포라 영향
소매(Retail) 부문 매출은 2억 5272만 달러로 전년 동기 대비 2.0% 증가했다. 새로 인수한 일본식 바비큐 소스 브랜드 바찬스(Bachan's)가 1780만 달러의 매출을 더해 소매 부문 매출 증가율에 7.2%포인트를 기여했다. 반면 회사는 시클로스포라(cyclospora) 기생충 발병으로 소매 부문 매출이 약 4% 줄어든 것으로 추정했다.푸드서비스(Foodservice) 부문 매출은 2억 2880만 달러로 6.9% 감소했다. TSA 비핵심 매출을 제외하면 2.6% 감소했으며, 시클로스포라 발병에 따른 매출 감소 효과는 약 2%로 추정됐다. 부문 영업이익은 소매가 3717만 6000달러로 전년 동기 5061만 1000달러에서, 푸드서비스가 3039만 3000달러로 전년 동기 3476만 8000달러에서 각각 줄었다.
원가 부담과 판관비 증가
매출총이익은 1억 1077만 달러로 800만 달러 감소했고, 매출총이익률은 23.0%로 1.1%포인트 하락했다. 회사는 매출 감소와 그에 따른 생산량 감소가 공장 운영에 미친 영향, 디젤·운임 비용의 큰 폭 상승, 조지아주 애틀랜타 소스·드레싱 공장의 신규 생산능력 시운전 비용을 원인으로 들었다.판매관리비(SG&A)는 6933만 달러로 1090만 달러 늘었다. 바찬스 사업에서 추가로 발생한 판관비에 더해 바찬스 무형자산의 비현금 상각비 240만 달러가 반영됐다. 바찬스 인수대금 일부를 2억 달러 규모의 기한부 대출로 조달하면서 전년 동기에는 없던 이자비용 280만 달러가 발생했다.
바찬스 무형자산 상각비와 전년 동기 캘리포니아주 밀피타스 공장 폐쇄에 따른 구조조정·손상차손 110만 달러를 제외한 조정 영업이익(비GAAP)은 4390만 달러로 1660만 달러 감소했다. 조정 희석 EPS(비GAAP)는 1.14달러로 전년 동기 1.74달러보다 낮았다. 분기 주당 현금배당은 1.00달러로 전년 동기 0.95달러보다 늘었다.
최고경영자 평가와 향후 전망
데이비드 시신스키(David A. Ciesinski) 최고경영자(CEO)는 "시클로스포라 발병이 이번 분기 매출과 이익에 상당한 영향을 미쳤다"며 소매용 드레싱·딥·크루통 제품 수요 감소로 소매 부문 매출이 약 4% 줄어든 것으로 추정된다고 밝혔다. 그는 시클로스포라 영향이 최근 몇 주 사이 완화됐다고 덧붙였다. 서카나(Circana) 소매 스캐너 데이터 기준으로 바찬스 매출은 10.7%, 텍사스 로드하우스(Texas Roadhouse) 디너롤 매출은 21.3% 늘었다고 전했다.시신스키 CEO는 회계연도 2분기와 남은 기간 소매 부문 매출이 바찬스 인수 효과와 신제품에 힘입을 것으로 예상했고, 푸드서비스 부문은 일부 퀵서비스 레스토랑 고객이 매출을 뒷받침할 것으로 내다봤다. 또 완만한 원자재 비용 인플레이션과 디젤·운임 비용의 큰 폭 상승이 이어질 것으로 보면서도, 이 가운데 대부분 또는 전부를 인플레이션을 반영한 가격 조정과 비용 절감 프로그램으로 상쇄할 것으로 기대한다고 밝혔다.
마제티는 소매·푸드서비스 채널을 대상으로 특화 식품을 제조·판매하는 기업으로 오하이오주 웨스터빌에 본사를 두고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
