31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 6월 30일로 종료된 분기의 하와이안홀딩스, Inc. (이하 '회사') 분기 보고서에 대한 인증을 제공한다.
1. 본인은 이 분기 보고서를 검토했고, 이 보고서는 모든 중요한 사실을 왜곡없이 진술하고 있으며, 이 보고서의 진술을 오해하게 만들 수 있는 중요한 사실을 생략하지 않았음을 확인한다.
2. 본인은 이 보고서에 포함된 재무제표와 기타 재무 정보가, 모든 중대한 측면에서 회사의 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름을 공정하게 나타내고 있음을 확인한다.
3. 본인은 공개된 정보를 기반으로 내부 통제 및 절차를 수립하고 유지할 책임이 있으며, 내부 통제에 대한 평가를 통해 이 보고서에서 이러한 통제 및 절차의 유효성을 증명했고, 현금 흐름과 이전 회계 연도의 변동 사항을 보고하였다.
4. 하와이안홀딩스는 회사의 재무 제표가 GAAP 기준에 따라 작성되었음을 확인하고, 모든 재무 사항이 공정하게 표시되도록 되어 있음을 책임진다.
5. 본인은 이 보고서의 정보가 모든 중요한 측면에서 회사의 재무 상태와 운영 결과를 정확히 프리젠테이션 하고 있음을 보증한다.6. 본인은 2024년 6월 30일자로, 회사의 다.
인증 담당자와 함께, 재무 보고의 내부 통제에 대해, 상당한 결함 및 중대 결함을 보고했고, 회사 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 모든 사실을 고백한다.
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