매출 전년비 15% 늘어난 1억 5180만 달러…연간 검사 매출 가이던스는 5억 7100만~5억 7300만 달러로 하향
베라사이트가 4일(현지시간) 공시한 실적 보도자료에 따르면 3분기 매출은 1억 5175만 4000달러로 전년 동기 1억 3187만 2000달러 대비 15% 증가했다. 검사(Testing) 매출은 1억 4641만 9000달러로 15% 늘었다. 디사이퍼 프로스테이트(Decipher Prostate) 매출이 12% 증가한 9230만 달러, 아피르마(Afirma) 매출이 19% 증가한 5150만 달러를 기록했다.
제품 매출은 462만 6000달러로 전년 동기 330만 1000달러 대비 40% 늘었다. 회사는 미국임상종양학회(ASCO)에서 임상 3상 OPTIMA 결과가 발표된 뒤 프로시그나(Prosigna) 체외진단(IVD) 제품 채택이 크게 늘었다고 설명했다. 전체 검사 건수는 15% 증가한 5만 2744건이었다.
3분기 영업이익은 1656만 9000달러로 전년 동기 2294만 6000달러보다 줄었다. 매출총이익은 1억 710만 4000달러로 늘었지만 영업비용이 9053만 5000달러로 전년 동기 6833만 6000달러보다 증가했다. 이 가운데 연구개발(R&D) 비용은 3215만 9000달러로 전년 동기 1598만 1000달러의 두 배 수준이었다.
순이익은 3150만 3000달러로 전년 동기 1913만 7000달러 대비 64.6% 증가했다. 세전이익 2112만 2000달러에 법인세 혜택 1038만 1000달러가 더해졌다. 희석 주당순이익(EPS)은 0.38달러로 전년 동기 0.24달러보다 0.14달러 개선됐고, 비GAAP 희석 EPS는 0.51달러로 전년 동기와 같았다.
비GAAP 지표인 조정 EBITDA는 4124만 2000달러로 4% 늘었고, 매출 대비 비율은 27.2%(전년 동기 30.1%)였다. 1~9월 영업활동 현금흐름은 1억 2129만 9000달러로 전년 같은 기간보다 3760만 달러 늘었다. 9월 말 현금·현금성자산·단기투자 잔액은 3억 7050만 달러다.
회사는 주요 사업 성과로 컨버전트 지노믹스(Convergent Genomics) 인수를 꼽았다. 이를 통해 방광암 진료를 돕는 소변 종양 DNA 검사 플랫폼을 비뇨기 포트폴리오에 더했다. 또 조기 호르몬 수용체 양성(HR+) 유방암 진단을 받은 적격 환자를 대상으로 프로시그나 유방암 재발 위험(ROR) 검사의 미국 메디케어 급여를 확보했다.
2026년 연간 가이던스 조정
베라사이트는 2026년 전체 매출 가이던스를 기존 5억 9000만~5억 9600만 달러에서 5억 9000만~5억 9300만 달러로 조정했다. 전년 대비 14~15% 성장하는 수준이다. 검사 매출 가이던스는 기존 5억 7600만~5억 8200만 달러에서 5억 7100만~5억 7300만 달러(16% 성장)로 낮췄고, 최근 출시한 검사의 매출 기여는 미미할 것으로 봤다. 조정 EBITDA 마진은 26%를 넘을 것이라는 기존 전망을 유지했다.마크 스테이플리(Marc Stapley) 최고경영자(CEO)는 "아피르마는 기대 이상의 성과를 냈지만 디사이퍼 프로스테이트 검사 건수는 예상에 못 미쳤다"며 "사업의 장기 전망에 대해 여전히 확신한다"고 말했다.
1억 달러 자사주 매입 프로그램
회사는 이사회가 앞서 승인한 자사주 매입 프로그램을 개시한다고 밝혔다. 프로그램 공표일부터 1년 동안 최대 1억 달러어치의 보통주를 장내 매수, 사적 협상 거래, 가속 자사주 매입(ASR) 등의 방식으로 수시로 사들일 수 있다. 매입 시기와 규모는 시장 상황과 주가, 재무 상태 등을 고려해 정하며, 특정 수량을 매입할 의무는 없고 언제든 수정·중단될 수 있다. 재원은 보유 현금 및 현금성자산으로 마련할 계획이다.베라사이트는 분자 검사로 환자 개별 종양의 생물학적 특성을 분석해 암 진료를 돕는 글로벌 진단 기업이다. 주요 제품으로 아피르마, 디사이퍼 프로스테이트, 디사이퍼 방광암(Decipher Bladder) 검사, 프로시그나 등이 있으며 본사는 미국 캘리포니아주 사우스샌프란시스코에 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
