31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 6월 30일로 종료되는 분기 보고서와 관련하여, CEO인 Arnold D. Martines는 다음과 같이 인증한다.
(1) 본 보고서를 검토했고; (2) 내 지식에 따르면, 본 분기 보고서는 중대한 사실을 허위 진술하지 않으며, 본 보고서의 기간을 고려할 때, 진술이 오해를 불러일으키지 않도록 필요한 중대한 사실을 생략하지 않았다.
(3) 본 보고서에 포함된 재무제표와 기타 재무 정보는 본 보고서에 제시된 기간의 회사의 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름을 모든 중대한 측면에서 공정하게 나타낸다.(4) 회사의 다.
인증서 제공자와 저는 회사의 공개 통제 및 절차를 수립하고 유지하는 책임이 있으며, 다음과 같은 조치를 취했습니다.
(a) 중요한 정보가 저희에게 알려지도록 공개 통제와 절차를 설계했고; (b) 재무 보고의 신뢰성과 일반적으로 인정된 회계 원칙에 따라 외부 목적의 재무제표 작성에 대한 합리적인 보장을 제공하도록 내부 통제를 설계했습니다.
(c) 회사의 공개 통제와 절차의 효과를 평가하고 그 평가에 따라 이 보고서에서 그 결과를 제시했습니다.
(d) 최근 회계 분기 동안 회사의 재무 보고에 대한 내부 통제의 변화가 있었는지 여부를 보고서에서 밝혔습니다.(5) 저와 다.인증서 제공자는 최근 내부 통제 평가에 따라 회사의 감사인 및 감사위원회에 다.사항을 보고했습니다.
(a) 회사의 재무 정보를 기록하고 처리하며 요약하고 보고할 수 있는 능력에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있는 모든 중대한 결함과 약점; (b) 회사의 재무 보고에 있어 중대한 역할을 하는 관리진 또는 기타 직원에 의해 발생한 모든 사기사건; 날짜: 2024년 7월 31일 /s/ Arnold D. Martines, Chairman, President and Chief Executive Officer (주요 경영자)
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