7일 미국 증권거래위원회에 따르면 펫메드엑스프레스 주식회사의 주요 경영진인 Sandra Y. Campos와 Christine Chambers는 2024년 6월 30일 종료된 분기 보고서(Form 10-Q)에 대한 인증서를 발급했다.
두 사람은 이 보고서가 1934년 증권거래법 13(a) 또는 15(d) 섹션의 요구사항을 완전히 준수하며, 보고서에 포함된 정보가 등록인의 재무 상태와 결과를 모든 중요 사항에 대해 정확하게 반영하고 있음을 확인했다.또한, 등록인의 다.
인증 담당자들과 함께 공개통제 및 재무 보고에 대한 내부 통제를 수립하고 유지할 책임이 있음을 명시했다.
이들은 등록인 및 그 합병 자회사에 관련된 중요 정보가 준비 기간 중에 관리자가 충분히 알 수 있도록 보장하기 위해 설계된 공개 통제 및 절차를 보유하고 있다.밝혔다.
그들은 내부 통제가 분기 동안 발생한 변화를 반영하고 있으며, 그 변화가 등록인의 재무보고에 질적으로 영향을 미칠 가능성이 있다.명시하고 있다.
이와 관련된 마지막 평가를 바탕으로, 이들은 등록인의 외부 감사인 및 감사위원회에 모든 중요한 결함 및 재무 보고에 대한 내부 통제의 설계 또는 운영과 관련된 중요한 약점이 있을 수 있음을 보고했다.
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