13일 미국 증권거래위원회에 따르면 전시 31.1 규칙 13a-14(a) 및 15d-14(a)에 따른 인증서, 2002년 사르반스-옥슬리 법 제302조에 따라 채택됨. 나는 에드윈 밀러, 다음과 같이 인증한다: 1. 나는 마첵스, Inc.의 분기 보고서(Form 10-Q)를 검토했다. 2. 내 지식에 따르면, 이 보고서는 중요한 사실을 잘못 진술하거나, 이 보고서가 다루는 기간에 대해 진술이 오해의 소지가 없도록 필요한 중요한 사실을 생략하지 않았다.
인증 담당자와 나는 등록자에 대한 공시 통제 및 절차(교환법 규칙 13a-15(e) 및 15d-15(e)에서 정의됨) 및 재무 보고에 대한 내부 통제를 설정하고 유지할 책임이 있으며: (a) 이러한 공시 통제 및 절차를 설계했거나, 우리의 감독 하에 설계되도록 하여, 등록자 및 그 통합 자회사의 관련 정보가 이 보고서가 준비되는 기간 동안 우리에게 알려지도록 했다; (b) 이러한 재무 보고에 대한 내부 통제를 설계했거나, 우리의 감독 하에 설계되도록 하여, 일반적으로 인정된 회계 원칙에 따라 외부 목적을 위한 재무 보고의 신뢰성을 보장하는 합리적인 보증을 제공했다; (c) 등록자의 공시 통제 및 절차의 효과성을 평가하고, 이 보고서에서 그러한 평가를 바탕으로 공시 통제 및 절차의 효과성에 대한 결론을 제시했다; (d) 등록자의 가장 최근 회계 분기(연례 보고서의 경우 등록자의 네 번째 회계 분기) 동안 등록자의 재무 보고에 대한 내부 통제의 변경 사항을 이 보고서에 공개했다; 5. 등록자의다.
인증 담당자와 나는 내부 통제에 대한 가장 최근 평가를 바탕으로, 등록자의 감사인 및 등록자 이사회 감사 위원회(또는 동등한 기능을 수행하는 사람)에게 다음을 공개했다: (a) 등록자의 재무 정보 기록, 처리, 요약 및 보고 능력에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있는 내부 통제의 설계 또는 운영에서의 모든 중요한 결함 및 물질적 약점; (b) 등록자의 내부 통제에 중요한 역할을 하는 경영진 또는 기타 직원의 사기 여부, 물질적이든 아니든 관계없이. 날짜: 2024년 8월 13일 /S/ 에드윈 밀러 (주요 경영 책임자)다.
전시 31.2 규칙 13a-14(a) 및 15d-14(a)에 따른 인증서, 2002년 사르반스-옥슬리 법 제302조에 따라 채택됨. 나는 홀리 A. 아글리오, 다음과 같이 인증한다: 1. 나는 마첵스, Inc.의 분기 보고서(Form 10-Q)를 검토했다. 2. 내 지식에 따르면, 이 보고서는 중요한 사실을 잘못 진술하거나, 이 보고서가 다루는 기간에 대해 진술이 오해의 소지가 없도록 필요한 중요한 사실을 생략하지 않았다.
인증 담당자와 나는 등록자에 대한 공시 통제 및 절차(교환법 규칙 13a-15(e) 및 15d-15(e)에서 정의됨) 및 재무 보고에 대한 내부 통제를 설정하고 유지할 책임이 있으며: (a) 이러한 공시 통제 및 절차를 설계했거나, 우리의 감독 하에 설계되도록 하여, 등록자 및 그 통합 자회사의 관련 정보가 이 보고서가 준비되는 기간 동안 우리에게 알려지도록 했다; (b) 이러한 재무 보고에 대한 내부 통제를 설계했거나, 우리의 감독 하에 설계되도록 하여, 일반적으로 인정된 회계 원칙에 따라 외부 목적을 위한 재무 보고의 신뢰성을 보장하는 합리적인 보증을 제공했다; (c) 등록자의 공시 통제 및 절차의 효과성을 평가하고, 이 보고서에서 그러한 평가를 바탕으로 공시 통제 및 절차의 효과성에 대한 결론을 제시했다; (d) 등록자의 가장 최근 회계 분기(연례 보고서의 경우 등록자의 네 번째 회계 분기) 동안 등록자의 재무 보고에 대한 내부 통제의 변경 사항을 이 보고서에 공개했다; 5. 등록자의다.
인증 담당자와 나는 내부 통제에 대한 가장 최근 평가를 바탕으로, 등록자의 감사인 및 등록자 이사회 감사 위원회(또는 동등한 기능을 수행하는 사람)에게 다음을 공개했다: (a) 등록자의 재무 정보 기록, 처리, 요약 및 보고 능력에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있는 내부 통제의 설계 또는 운영에서의 모든 중요한 결함 및 물질적 약점; (b) 등록자의 내부 통제에 중요한 역할을 하는 경영진 또는 기타 직원의 사기 여부, 물질적이든 아니든 관계없이. 날짜: 2024년 8월 13일 /S/ 홀리 A. 아글리오 (최고 재무 책임자)다.
전시 32 주요 경영 책임자 및 주요 재무 책임자의 인증서 18 U.S.C. § 1350에 따른 인증서, 2002년 사르반스-옥슬리 법 제906조에 따라 채택됨. 마첵스, Inc.(이하 “회사”)의 2024년 6월 30일 종료 분기 보고서(Form 10-Q)와 관련하여, 에드윈 밀러(주요 경영 책임자)와 홀리 A. 아글리오(주요 재무 책임자)는 다음과 같이 인증한다: 1. 이 보고서는 1934년 증권 거래법 제13(a) 또는 제15(d)의 요구 사항을 완전히 준수한다.
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