13일 미국 증권거래위원회에 따르면 플래닛그린홀딩스(Planet Green Holdings Corp.)의 최고경영자 빈 저우(Bin Zhou)는 2023년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례보고서(Form 10-K/A)를 검토하고, 이 보고서가 중요한 사실을 잘못 진술하거나 누락하지 않았음을 인증했다.
그는 또한 재무제표와 기타 재무정보가 모든 중요한 측면에서 회사의 재무상태, 운영결과 및 현금흐름을 공정하게 나타내고 있다고 밝혔다.
빈 저우는 회사의 공시 통제 및 절차와 재무보고에 대한 내부 통제를 수립하고 유지할 책임이 있으며, 이러한 통제와 절차가 효과적임을 평가하고 그 결과를 보고서에 반영했다.
한편, 최고재무책임자 리리 후(Lili Hu)도 동일한 보고서에 대해 인증을 하였으며, 이 보고서가 1934년 증권거래법 제13(a) 또는 제15(d)의 요구사항을 완전히 준수하고 있다고 밝혔다.
리리 후는 보고서에 포함된 정보가 회사의 재무상태와 운영결과를 모든 중요한 측면에서 공정하게 나타내고 있다고 강조했다.
이와 함께, 두 명의 인증자는 회사의 감사위원회와 감사인에게 내부 통제의 설계나 운영에서의 중요한 결함 및 물질적 약점을 모두 공개하였으며, 이러한 사항이 회사의 재무정보 기록, 처리, 요약 및 보고 능력에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있다고 경고했다.
2024년 12월 13일자로 제출된 이 보고서는 플래닛그린홀딩스의 재무상태와 운영결과를 명확히 드러내고 있으며, 향후 투자자들에게 중요한 참고자료가 될 것으로 기대된다.
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