14일 미국 증권거래위원회에 따르면 내츄럴얼터너티브인터내셔널의 최고경영자 마크 A. 르두는 다음과 같이 인증한다.1. 본인은 내츄럴얼터너티브인터내셔널의 분기 보고서(Form 10-Q)를 검토했다.
2. 본인의 지식에 따르면, 본 보고서는 중요한 사실을 잘못 진술하거나 중요한 사실을 생략하지 않았으며, 보고서가 다루는 기간에 대해 오해의 소지가 없도록 작성되었다.
3. 본인의 지식에 따르면, 본 보고서에 포함된 재무제표 및 기타 재무 정보는 모든 중요한 측면에서 등록자의 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름을 공정하게 나타낸다.
인증 담당자와 본인은 공개 통제 및 절차를 설정하고 유지할 책임이 있으며, 다음과 같은 조치를 취했다.
a) 공개 통제 및 절차를 설계했거나 감독하에 설계하도록 하여 등록자 및 그 자회사와 관련된 중요한 정보가 본인에게 알려지도록 했다.
b) 재무 보고의 신뢰성을 보장하기 위해 내부 통제를 설계했거나 감독하에 설계하도록 했다.c) 등록자의 공개 통제 및 절차의 효과성을 평가하고 본 보고서에 그 결과를 제시했다.d) 최근 분기 동안 등록자의 재무 보고에 대한 내부 통제의 변경 사항을 보고했다.
인증 담당자와 본인은 내부 통제에 대한 최근 평가를 바탕으로 등록자의 감사인 및 감사 위원회에 다음과 같은 사항을 보고했다.
a) 등록자의 재무 보고에 대한 내부 통제의 설계 또는 운영에서 중요한 결함 및 물질적 약점. b) 관리 또는 내부 통제에서 중요한 역할을 하는 직원의 사기. 날짜: 2025년 2월 14일 /s/ 마크 A. 르두, 최고경영자 /s/ 마이클 E. 포르틴, 최고재무책임자. 이 인증서는 2002년 사바네스-옥슬리 법 제906조에 따라 제공되며, Form 10-Q의 일부로 제출되거나 별도의 공시 문서로 제출되지 않는다.
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