5일 미국 증권거래위원회에 따르면 킴볼일렉트로닉스의 최고경영자 리차드 D. 필립스는 2025년 12월 31일 종료된 분기에 대한 10-Q 양식의 분기 보고서를 검토했으며, 이 보고서에는 중요한 사실을 잘못 진술하거나 누락한 내용이 없음을 인증했다.
또한, 재무제표와 기타 재무 정보가 모든 중요한 측면에서 회사의 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름을 공정하게 나타내고 있음을 확인했다.
필립스는 회사의 공시 통제 및 절차를 설계하고 유지할 책임이 있으며, 이러한 통제 및 절차가 효과적임을 평가하고 그 결과를 보고서에 제시했다.
한편, 최고재무책임자 자나 T. 크룸도 동일한 보고서를 검토했으며, 보고서가 1934년 증권거래법 제13(a) 또는 제15(d)의 요구 사항을 완전히 준수하고 있으며, 보고서에 포함된 정보가 회사의 재무 상태와 운영 결과를 모든 중요한 측면에서 공정하게 나타내고 있음을 인증했다.
크룸은 또한 내부 통제에 대한 최근 평가를 바탕으로 감사인 및 감사위원회에 모든 중요한 결함 및 물질적 약점을 보고했다.이 보고서는 2026년 2월 5일 제출됐다.
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