11일 미국 증권거래위원회에 따르면 옵텍스 시스템스 홀딩스의 분기 보고서(Form 10-Q)에서, 최고 경영자 Chad George는 다음과 같이 인증한다.
1. 본 보고서는 옵텍스 시스템스 홀딩스의 분기 보고서로서, 2025년 12월 28일 종료된 분기에 대한 것이다.
2. 본 보고서는 중대한 사실을 잘못 진술하거나, 보고서의 내용이 오해를 불러일으킬 수 있는 중대한 사실을 누락하지 않았다.
3. 본 보고서에 포함된 재무제표 및 기타 재무 정보는 모든 중대한 측면에서 등록자의 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름을 공정하게 나타낸다.4. 등록자의 다.
인증 담당자와 나는 등록자의 공시 통제 및 절차를 수립하고 유지할 책임이 있으며, 다음과 같은 사항을 수행했다.
(a) 등록자 및 그 자회사와 관련된 중대한 정보가 본 보고서 작성 기간 동안 우리에게 알려지도록 공시 통제 및 절차를 설계했다.
(b) 재무 보고의 신뢰성과 외부 목적의 재무제표 작성에 대한 합리적인 보장을 제공하기 위해 내부 통제를 설계했다.
(c) 등록자의 공시 통제 및 절차의 효과성을 평가하고, 본 보고서에 그 평가 결과를 제시했다.(d) 등록자의 최근 회계 분기 동안 내부 통제에 대한 변경 사항을 보고했다.5. 등록자의 다.
인증 담당자와 나는 내부 통제에 대한 최근 평가를 바탕으로 등록자의 감사인 및 감사 위원회에 다음과 같은 사항을 보고했다.
(a) 등록자의 재무 정보 기록, 처리, 요약 및 보고 능력에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있는 모든 중대한 결함 및 약점을 보고했다.
(b) 등록자의 내부 통제에 중요한 역할을 하는 관리직 및 기타 직원과 관련된 모든 사기를 보고했다.
Karen Hawkins도 같은 내용을 인증하며, 본 보고서는 2025년 12월 28일 종료된 분기에 대한 옵텍스 시스템스 홀딩스의 분기 보고서로서, 모든 중대한 측면에서 회사의 재무 상태 및 운영 결과를 공정하게 나타낸다.본 보고서는 2026년 2월 11일에 제출됐다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1397016/000149315226006128/0001493152-26-006128-index.htm)
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