13일 미국 증권거래위원회에 따르면 내추럴 얼터너티브스 인터내셔널의 최고경영자 마크 A. 르두는 다음과 같이 인증한다.1. 나는 내추럴 얼터너티브스 인터내셔널의 분기 보고서(Form 10-Q)를 검토했다.
2. 내 지식에 따르면, 이 보고서는 중요한 사실을 잘못 진술하거나, 보고서의 내용이 오해의 소지가 없도록 필요한 중요한 사실을 누락하지 않았다.
3. 내 지식에 따르면, 이 보고서에 포함된 재무제표 및 기타 재무정보는 모든 중요한 측면에서 등록자의 재무상태, 운영 결과 및 현금 흐름을 공정하게 나타낸다.4. 등록자의 다.
인증 담당자들과 나는 공시 통제 및 절차를 수립하고 유지할 책임이 있으며, 다음과 같은 조치를 취했다.
a) 공시 통제 및 절차를 설계했거나, 감독하에 설계하도록 하여 등록자 및 그 자회사와 관련된 중요한 정보가 보고서 작성 기간 동안 우리에게 알려지도록 했다.
b) 재무 보고의 신뢰성과 외부 목적의 재무제표 작성에 대한 합리적인 보장을 제공하기 위해 재무 보고 통제를 설계했거나, 감독하에 설계하도록 했다.
c) 등록자의 공시 통제 및 절차의 효과성을 평가하고, 이 보고서에 그 평가를 바탕으로 공시 통제 및 절차의 효과성에 대한 결론을 제시했다.
d) 등록자의 최근 회계 분기 동안 발생한 재무 보고 통제의 변경 사항을 보고서에 공개했다.5. 등록자의 다.
인증 담당자들과 나는 내부 재무 보고 통제에 대한 최근 평가를 바탕으로 등록자의 감사인 및 감사 위원회에 다음과 같은 사항을 공개했다.
a) 등록자의 재무 정보 기록, 처리, 요약 및 보고 능력에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있는 모든 중요한 결함 및 물질적 약점을 공개했다.
b) 관리 또는 등록자의 내부 재무 보고 통제에서 중요한 역할을 하는 다. 직원과 관련된 모든 사기를 공개했다.
날짜: 2026년 2월 13일 /s/ 마크 A. 르두 마크 A. 르두, 최고경영자 /s/ 마이클 E. 포틴 마이클 E. 포틴, 최고재무책임자내추럴 얼터너티브스 인터내셔널의 최고재무책임자 마이클 E. 포틴은 다음과 같이 인증한다.1. 나는 내추럴 얼터너티브스 인터내셔널의 분기 보고서(Form 10-Q)를 검토했다.
2. 내 지식에 따르면, 이 보고서는 중요한 사실을 잘못 진술하거나, 보고서의 내용이 오해의 소지가 없도록 필요한 중요한 사실을 누락하지 않았다.
3. 내 지식에 따르면, 이 보고서에 포함된 재무제표 및 기타 재무정보는 모든 중요한 측면에서 등록자의 재무상태, 운영 결과 및 현금 흐름을 공정하게 나타낸다.4. 등록자의 다.
인증 담당자들과 나는 공시 통제 및 절차를 수립하고 유지할 책임이 있으며, 다음과 같은 조치를 취했다.
a) 공시 통제 및 절차를 설계했거나, 감독하에 설계하도록 하여 등록자 및 그 자회사와 관련된 중요한 정보가 보고서 작성 기간 동안 우리에게 알려지도록 했다.
b) 재무 보고의 신뢰성과 외부 목적의 재무제표 작성에 대한 합리적인 보장을 제공하기 위해 재무 보고 통제를 설계했거나, 감독하에 설계하도록 했다.
c) 등록자의 공시 통제 및 절차의 효과성을 평가하고, 이 보고서에 그 평가를 바탕으로 공시 통제 및 절차의 효과성에 대한 결론을 제시했다.
d) 등록자의 최근 회계 분기 동안 발생한 재무 보고 통제의 변경 사항을 보고서에 공개했다.5. 등록자의 다.
인증 담당자들과 나는 내부 재무 보고 통제에 대한 최근 평가를 바탕으로 등록자의 감사인 및 감사 위원회에 다음과 같은 사항을 공개했다.
a) 등록자의 재무 정보 기록, 처리, 요약 및 보고 능력에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있는 모든 중요한 결함 및 물질적 약점을 공개했다.
b) 관리 또는 등록자의 내부 재무 보고 통제에서 중요한 역할을 하는 다. 직원과 관련된 모든 사기를 공개했다.날짜: 2026년 2월 13일 /s/ 마이클 E. 포틴 마이클 E. 포틴, 최고재무책임자
이 인증서는 2002년 사바네스-옥슬리 법 제906조(제18장 1350조의 (a) 및 (b)항)에 따라 제공되며, Form 10-Q의 일부로 제출되거나 별도의 공시 문서로 제출되지 않는다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/787253/000143774926004118/0001437749-26-004118-index.htm)
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