19일 미국 증권거래위원회에 따르면 리크테크 인터내셔널의 CEO인 페이 첸은 2025년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서 수정 사항에 대해 다음과 같이 인증했다.
첸은 이 보고서가 중요한 사실을 잘못 진술하거나 생략하지 않았으며, 재무제표와 기타 재무 정보가 모든 중요한 측면에서 등록자의 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름을 공정하게 나타낸다고 밝혔다.
또한, 첸은 등록자의 인증 담당자들과 함께 공시 통제 및 절차를 수립하고 유지할 책임이 있으며, 이러한 통제 및 절차가 등록자와 그 자회사와 관련된 중요한 정보가 보고서 작성 기간 동안 알려지도록 설계되었다고 설명했다.
첸은 내부 재무 보고 통제의 설계 및 운영에 있어 중요한 결함이나 물질적 약점이 없음을 확인했으며, 등록자의 감사인 및 감사 위원회에 이러한 통제의 효과성에 대한 결론을 보고했다.
한편, 리크테크 인터내셔널의 CFO인 데이비드 코왈치크도 동일한 연례 보고서 수정 사항에 대해 인증했다.
코왈치크는 이 보고서가 중요한 사실을 잘못 진술하거나 생략하지 않았으며, 재무제표와 기타 재무 정보가 모든 중요한 측면에서 등록자의 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름을 공정하게 나타낸다고 밝혔다.
그는 또한 등록자의 인증 담당자들과 함께 공시 통제 및 절차를 수립하고 유지할 책임이 있으며, 이러한 통제 및 절차가 등록자와 그 자회사와 관련된 중요한 정보가 보고서 작성 기간 동안 알려지도록 설계되었다고 설명했다.
코왈치크는 내부 재무 보고 통제의 설계 및 운영에 있어 중요한 결함이나 물질적 약점이 없음을 확인했으며, 등록자의 감사인 및 감사 위원회에 이러한 통제의 효과성에 대한 결론을 보고했다.
이 보고서는 2025년 3월 19일에 작성되었으며, 리크테크 인터내셔널의 재무 상태는 안정적이며, 경영진은 재무 보고의 신뢰성을 보장하기 위해 필요한 모든 조치를 취하고 있음을 나타낸다.
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