17일 미국 증권거래위원회에 따르면 트루골프 홀딩스는 연례 보고서 수정 사항을 발표했다.
이 보고서는 10-K 양식의 수정안으로, 307항과 308항의 규정 S-K에 따른 인증서 내용이 생략되었으며, 재무제표가 제출되지 않기 때문에 미국 법전 제18편 제1350조에 따른 인증서를 포함하지 않는다.보고서의 부록에는 다음과 같은 문서가 포함되어 있다.
부록 31.1은 주요 경영자 및 재무 책임자의 인증서로, 크리스토퍼 존스가 서명했다. 그는 이 수정안이 사실과 다르지 않으며, 보고서 기간 동안의 모든 중요한 사실을 포함하고 있다고 밝혔다.
또한 그는 등록자의 재무 보고에 대한 내부 통제 및 공시 통제를 수립하고 유지할 책임이 있으며, 이러한 통제가 효과적임을 평가했다.
크리스토퍼 존스는 내부 통제의 설계 및 운영에서 발생할 수 있는 모든 중요한 결함과 물질적 약점을 감사 위원회에 보고했으며, 관리직이나 내부 통제에 중요한 역할을 하는 직원과 관련된 모든 사기를 보고했다.
보고서의 서명란에는 크리스토퍼 존스가 최고 경영자 및 최고 재무 책임자로서 서명했으며, 서명 날짜는 2026년 4월 17일이다.
현재 트루골프 홀딩스의 재무 상태는 보고서에서 언급된 내용에 따라 안정적이며, 내부 통제 시스템이 효과적으로 운영되고 있는 것으로 보인다.
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