순이익 24% 증가한 1033만 달러, 대형 하이퍼스케일러 신규 프로그램 5건 수주
3분기 매출은 전년 동기 6255만 달러에서 크게 늘었으며, 회사는 애널리스트 컨센서스를 약 1230만 달러(15%) 웃돌았다고 밝혔다. 순이익은 1032만 9000달러로 전년 동기 834만 2000달러 대비 24% 늘었다. 희석 주당순이익(EPS)은 0.29달러로 전년 동기 0.24달러에서 증가했고, 기본 EPS는 0.30달러(전년 동기 0.26달러)였다.
비GAAP 지표인 조정 EBITDA는 1772만 5000달러로 매출의 18.5%를 차지했으며, 전년 동기 1621만 4000달러보다 150만 달러 늘었다. 비GAAP 기준 조정 매출총이익은 3833만 3000달러, 조정 매출총이익률은 40%로 전년 동기 44%보다 낮아졌다. GAAP 기준 매출총이익률도 41%에서 37%로 하락했다.
판매관리비는 2688만 2000달러로 전년 동기 1374만 5000달러의 약 2배로 늘었고, 주식보상비용은 681만 4000달러로 전년 동기 270만 7000달러보다 증가했다. 세전이익은 998만 9000달러로 전년 동기 1217만 9000달러보다 줄었다. 다만 법인세 항목이 전년 동기 383만 7000달러 비용에서 34만 달러 이익으로 바뀌면서 순이익은 늘었다.
1~9월 누적 매출은 2억 7785만 6000달러로 전년 동기 1억 7928만 7000달러보다 늘었고, 누적 순이익은 3963만 9000달러(전년 동기 2334만 8000달러), 누적 조정 EBITDA는 6806만 3000달러(전년 동기 4216만 4000달러)였다. 같은 기간 영업활동 현금흐름은 8048만 4000달러로 전년 동기 3373만 2000달러를 웃돌았다.
고객 다변화와 신규 프로그램 수주
이번이 최고경영자(CEO)로서 첫 실적 발표라고 밝힌 라훌 싱할(Rahul Singhal) CEO는 3분기가 13분기 연속 전년 동기 대비 성장이라고 말했다. 그는 1년 전 매출 비중이 5% 미만이던 고객이 3분기 최대 고객이 되면서 비슷한 규모의 고객이 두 곳으로 늘었고, 이 고객과 4분기에 약 1800만 달러 규모의 추가 프로그램을 이미 체결했다고 밝혔다.대형 하이퍼스케일러 고객으로부터는 신규 프로그램 5건을 수주했다. 이 고객에서 최근 12개월 동안 올린 매출은 약 310만 달러였지만, 회사는 이번 수주를 바탕으로 2027년 이 고객 매출을 2000만 달러 이상으로 전망했다. 3분기에는 모델 개발사와 기업용 데이터 플랫폼 등 신규 고객 5곳도 추가했다.
기업용 AI 부문에서는 글로벌 기술 하드웨어 기업, 대형 금융서비스 회사와 새로 거래 관계를 맺었다. 연방정부 부문에서는 연간 500만 달러씩 5년간 이어지는 계약을 구두 수주했으며, 4분기 말까지 서명할 것으로 예상했다. 계약이 성사되면 연방 사업부가 출범 첫해에 프라임 파트너를 통해 따낸 세 번째 프로그램이 된다.
물리적 AI 진출과 연간 가이던스 상향
회사는 9월 휴머노이드 로봇과 월드 모델 훈련용 모션 캡처 랩을 열었고, 선도적인 프런티어 연구소 및 로보틱스 연구소들과 파일럿을 진행하고 있다. 싱할 CEO는 이 가운데 한 건만 성공하더라도 2027년 약 700만 달러의 매출이 발생할 것으로 예상한다고 말했다.회사는 이번 연간 가이던스 상향이 대형 고객 한 곳의 프로그램 종료 영향을 흡수한 뒤의 수치라고 설명했다. 회사는 종료되는 프로그램이 1분기에 신규 프로그램들로 대체될 것으로 예상했다.
9월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 1억 6396만 7000달러로 2025년 12월 31일 8223만 달러보다 8173만 7000달러 늘었다. 이 현금에는 통과 비용(pass-through costs) 관련 고객 선급금이 포함돼 있으며, 이를 제외한 현금은 약 1억 5370만 달러다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
