3분기 매출 7억 6371만 달러 전년비 0.7% 감소…올해 매출 가이던스 30억 9000만 달러로 하향
3분기 전체 매출액은 7억 6371만 9000달러로 전년 동기(7억 6904만 8000달러) 대비 0.7% 감소했다. 고정환율 기준으로는 0.5% 줄었다. 지역별로는 미국 매출이 6억 2098만 달러로 0.5% 늘었고, 해외 매출은 1억 4273만 9000달러로 5.7%(고정환율 기준 5.0%) 감소했다.
제품군별로는 근골격계 솔루션 매출이 7억 2885만 5000달러로 1.6% 줄었고, 이네이블링 테크놀로지(Enabling Technologies) 매출은 3486만 4000달러로 24.3% 증가했다. 키스 파일(Keith Pfeil) 최고경영자(CEO)는 로봇·내비게이션 장비 배치 대수가 전년 동기보다 73% 늘었다고 밝혔다.
2025년 인수한 네브로(Nevro)의 제품 매출은 7370만 1000달러로 전년 동기(9925만 4000달러)보다 25.7% 줄었다. 네브로를 제외한 기존 사업 매출(비GAAP)은 6억 9001만 8000달러로 3.0% 늘었다. 파일 CEO는 미국 척추 사업이 전년 동기 두 자릿수 성장에 따른 높은 기저 부담 속에서 3분기에 2% 성장했다고 설명했다.
수익성 개선과 현금흐름
3분기 영업이익은 1억 7755만 1000달러로 전년 동기(1억 3736만 3000달러)보다 29.3% 증가했다. 회사는 매출원가와 영업비용이 전년 동기보다 각각 1960만 달러, 2590만 달러 줄어든 것이 순이익 증가의 주된 요인이라고 밝혔다. GAAP 매출총이익률은 66.7%로 전년 동기(64.2%)보다 2.5%포인트 높아졌고, 비GAAP 조정 매출총이익률은 69.5%였다.비GAAP 희석 EPS는 1.23달러로 전년 동기(1.18달러) 대비 4.4% 늘었다. 3분기 영업활동 현금흐름은 2억 6522만 7000달러, 잉여현금흐름(비GAAP)은 2억 2483만 8000달러였으며, 회사는 둘 다 분기 기준 사상 최대라고 밝혔다. 9월 말 현금·현금성자산과 유가증권 합계는 8억 7117만 3000달러다.
1~9월 누적 매출은 23억 1318만 5000달러로 전년 동기 대비 9.5% 늘었고, 누적 순이익은 4억 1704만 2000달러로 전년 동기(3억 9727만 4000달러)보다 5.0% 증가했다. 누적 희석 EPS는 3.04달러(전년 동기 2.90달러)였다.
자사주 매입 한도 증액과 연간 가이던스
이사회는 11월 2일 기존 자사주 매입 프로그램에서 클래스 A 보통주를 5억 달러어치 추가로 매입할 수 있도록 승인했다. 이에 따라 11월 2일 기준 남은 매입 가능 한도는 약 6억 1100만 달러다. 회사는 올해 1~9월 자사주 매입에 2억 7900만 1000달러를 썼다.매입은 사적 협상 거래나 장내 거래로 이뤄질 수 있으며, 시기와 규모는 경영진이 주가, 시장 여건, 법적 요건 등을 고려해 재량으로 정한다. 프로그램에는 시한이 없고 언제든 일시 중단하거나 종료할 수 있다.
회사는 2026년 연간 매출 가이던스를 기존 31억 8000만~32억 2000만 달러에서 30억 9000만 달러로 낮췄다. 이는 2025년 대비 5.1% 성장한 수준이다. 비GAAP 희석 EPS 전망치는 4.95~5.05달러로 유지했으며, 회사는 이를 2025년 비GAAP 희석 EPS 대비 24.4~26.9% 성장한 수준이라고 제시했다.
글로버스 메디컬은 척추, 정형외과 외상, 관절 재건, 생체재료, 수술 보조 기술(이네이블링 테크놀로지) 분야의 근골격계 기술 기업으로, 본사는 미국 펜실베이니아주 오두본에 있다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
