3분기 순이익 600만 달러로 감소…연간 매출 전망 상단은 2억 2700만 달러로 낮춰
3분기 순이익은 600만 달러(희석 주당순이익 0.11달러)로, 전년 동기의 880만 달러(희석 주당순이익 0.17달러) 대비 감소했다. 영업이익은 530만 달러로 전년 동기(960만 달러)보다 줄었다.
주력 상업화 제품인 항암제 너린스(NERLYNX®)의 3분기 순매출액은 5410만 달러로 전년 동기(5190만 달러)보다 늘었으나, 로열티 매출은 100만 달러로 전년 동기(260만 달러) 대비 줄었다. 회사는 중국 내 너린스 제네릭 제품의 점유율이 특정 기준치에 도달했음을 확인하는 제3자 시장 데이터를 반영한 회계적 추정치 변경으로 로열티 매출에서 210만 달러가 차감됐다고 설명했다. 이 차감액은 3분기와 9개월 누적 실적에 모두 포함됐다.
앨런 H. 아우어바흐(Alan H. Auerbach) 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "3분기 미국 내 너린스 매출은 전년 대비 수요 증가의 긍정적 영향을 받았지만, 메디케이드와 340B 판매 증가로 총매출 대비 순매출 차감(gross to net)이 예상보다 커졌고 해외 상업화 파트너에 대한 판매가 3분기에서 4분기로 늦춰진 영향도 받았다"고 말했다.
연구개발비와 매출원가 증가
3분기 영업비용은 총 4980만 달러로 전년 동기(4490만 달러) 대비 증가했다. 매출원가는 1520만 달러로 전년 동기(1220만 달러)보다 늘었는데, 회사는 해외 파트너에 대한 제품 판매 증가가 주된 원인이라고 밝혔다. 판매비와 관리비(SG&A)는 1630만 달러로 전년 동기(1680만 달러) 대비 소폭 줄었다.연구개발(R&D) 비용은 전년 동기 1590만 달러에서 1830만 달러로 늘어났다. 9개월 누적 R&D 비용은 5700만 달러로 전년 동기(4520만 달러)보다 1180만 달러 증가했으며, 주로 알리서팁(alisertib) 연구 활동 확대에 따른 임상시험 비용 증가(890만 달러)와 신규 임원 채용 등 인건비 증가에 따른 내부 R&D 비용 증가(약 290만 달러)에서 비롯됐다.
9개월 누적 매출은 1억 5640만 달러로 전년 동기(1억 5290만 달러)보다 늘었지만, 순이익은 1040만 달러(주당 0.20달러)로 전년 동기의 1770만 달러(주당 0.35달러)보다 줄었다. 주식보상비용을 제외한 비GAAP 조정 순이익은 3분기 800만 달러(희석 주당 0.15달러)로 전년 동기(1050만 달러, 희석 주당 0.21달러)보다 감소했다.
순이익 전망 상향, 매출 전망 상단 하향
회사는 2026년 연간 순이익 전망치를 기존 1700만~2000만 달러에서 2000만~2200만 달러로 상향 조정했다. 반면 연간 총매출 전망치는 기존 2억 2400만~2억 3100만 달러에서 2억 2400만~2억 2700만 달러로 상단이 낮아졌다. 연간 로열티 매출 전망은 1900만~2200만 달러에서 1800만~1900만 달러로, 순제품매출 전망은 2억 500만~2억 900만 달러에서 2억 600만~2억 800만 달러로 조정됐다.연간 총매출 대비 순매출 차감 조정률 전망은 26.5~27.5%에서 27.5~28%로 높아졌다. 4분기 전망치로는 총매출 6700만~7000만 달러, 순이익 1000만~1200만 달러를 제시했다. 회사는 순이익 전망에 세금 평가충당금 관련 잠재적 조정은 반영하지 않았다고 밝혔다.
3분기 영업활동 현금흐름은 1460만 달러로 전년 동기(970만 달러)보다 늘었다. 9월 30일 기준 회사가 보유한 현금, 현금성자산 및 매매가능증권은 1억 850만 달러로, 2025년 12월 31일 기준 9750만 달러 대비 증가했다. 회사는 지난 5월 부채 원금을 상환해 이자비용이 줄었다고 설명했다.
알리서팁 임상 프로그램 확대
회사는 3분기 중 진행성 소세포폐암 환자를 대상으로 알리서팁과 파클리탁셀 병용요법을 평가하는 임상 2상 ALISCA®-Lung2를 개시했다. 유방암 대상 ALISCA®-Breast1과 확장기 소세포폐암 대상 알리서팁 단독요법 임상 ALISCA®-Lung1의 환자 등록도 이어가고 있다.아우어바흐 CEO는 향후 12개월 주요 일정으로 오는 12월 샌안토니오 유방암 심포지엄에서 ALISCA®-Breast1 업데이트 데이터 발표, 2027년 상반기 HER2 음성·호르몬 수용체 양성 전이성 유방암 대상 알리서팁 3상 설계에 관한 글로벌 규제기관과의 논의 착수, 2027년 ALISCA®-Lung1 업데이트 데이터 발표를 제시했다.
퓨마 바이오테크놀로지는 유방암 치료제 너린스의 상업화와 더불어 소세포폐암 및 유방암 적응증을 대상으로 한 알리서팁의 임상 개발에 집중하고 있는 바이오 의약품 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
